今天是:
您当前的位置 : 首页 >>正文

咸宁市农业局2018年部门预算

来源: 时间:2018-03-04

  咸宁市农业局2018年部门预算

    目  录

    第一部分 市农业局主要职责及机构设置

    第二部分 市农业局2018年主要工作任务及目标

    第三部分 市农业局2018年部门预算表及说明

  第四部分 三公经费情况说明

  第五部分 名词解释

    一、主要职责及机构设置

  根据市政府办公室《关于印发咸宁市农业局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(咸政办发﹝201084号)和市编委《关于印发咸宁市农业局系统机构改革方案的通知》(咸编文﹝201747号)精神,设立咸宁市农业局(市农垦局),为市政府工作部门。

    (一)部门主要职责

  1、制订并实施种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化、农村能源等农业各产业(以下简称农业)和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划。执行农业产业政策,引导产业结构调整、农业资源的有效配置和农产品品质的改善,推进农业产业扶贫。参与涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策制定,组织制订有关地方性法规草案。推进农业依法行政。

  2、承担完善农村经营管理体制的责任。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议,指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作,指导农村集体资产和财务管理。制订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施,指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

  3、指导粮食等主要农产品生产,组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施,引导农业产业结构调整和产品品质的改善。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产。负责提出农业固定资产投资规模和方向、政府财政性资金安排的意见。编报部门预算并组织执行。提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议,经批准后指导实施。制订农业开发规划并监督实施。配合市财政局组织实施农业综合开发项目。

  4、促进农业产前、产中、产后一体化发展,制订促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施。提出农业产业保护政策建议。指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。提出促进大宗农产品流通的政策建议,研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划。培育、保护和发展农产品品牌。

  5、承担提升农产品质量安全水平的责任。依法开展农产品质量安全风险评估,发布有关农产品质量安全状况信息,负责农产品质量安全监测。负责全省生猪屠宰行业管理和屠宰活动的监督管理。制定农业转基因生物安全评价标准和技术规范。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设和机构考核。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。组织农产品质量安全的监督管理。

  6、组织、协调农业生产资料市场体系建设。依法开展农作物(特产经济作物)种子(种苗)、草种、种畜禽、农药、兽药(渔药)、饲料、饲料添加剂的许可及监督管理;依法负责渔船、渔机、网具的监督管理。会同有关部门监督实施有关农业生产资料国家标准和省标准。开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理。指导农业机械化发展和农机安全监理。行使渔船检验和渔政、渔港监督管理权。

  7、负责农作物重大病虫草鼠害防治。起草动植物防疫和检疫的地方性法规和市政府规章草案。会同有关部门制定动植物防疫检疫政策并指导实施,指导动植物防疫和检疫体系建设。组织、监督对市内动植物的防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。承担境外引进农作物种子(种苗)检疫审批工作。组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医的管理。

  8、承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情,组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨,提出生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复。

  9、管理农业和农村经济信息,监测分析农业和农村经济运行,开展相关农业统计的工作。发布农业和农村经济信息,负责农业信息体系建设,指导农业信息服务。

  10、制定农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策,会同有关部门组织全市农业科技创新体系和农业产业技术体系建设,实施科教兴农战略,组织重大科研专项和技术推广项目的遴选及实施。组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广。负责农业科技成果管理,组织引进国内外农业先进技术,指导农技推广体系改革与建设。负责农业植物新品种保护,负责农业转基因生物安全监督管理。

  11、会同有关部门制订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发工作,参与实施农村实用人才培训工程。承担农村劳动力转移就业培训工作,会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

  12、指导农用地、渔业水域、草原、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理,负责水生野生动植物保护工作。制订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施,依法管理耕地质量。运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。

  13、制定并实施农业生态建设规划,指导农村可再生能源综合开发与利用,指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排,承担指导农业面源污染治理有关工作。划定农产品禁止生产区域,指导生态农业、循环农业等的发展。负责保护渔业水域生态环境。牵头管理外来物种。

  14、承办政府间农业涉外事务,组织开展农业农垦贸易促进和有关国际经济、技术交流与合作。参与农业对外援助政策和规划制定,协助有关部门组织实施农业农垦援外项目。

  15、为规模以上企业提供“直通车”服务。

  16、承办上级交办的其他事项。

    (二)机构及人员设置

  根据上述职责,市农业局(市农垦局)设15个内设机构,核定市农业局(市农垦局)编制58名,其中:行政编制38名,工勤编制2名,过渡参公事业编制18名。机关领导职数设“15副”(含1名党外领导干部),总农艺师1名,农业技术推广中心主任1名;内设机构市农村经济管理局局长1名(副县职)、副局长1名(正科职),市农村能源办主任高配副县级;内设机构正科级领导职数15名,副科级领导职数11名;非领导职数按相关规定配备。

  2018年,农业局纳入预算在职在编人员56人,其中:行政编制53人、工勤编制3人。离退休人员128人,其中:离休4人、退休124人。

    二、2018年主要工作任务及工作目标

  2018年,是深入贯彻落实党的十九大精神,实施农业绿色发展的关键年,做好全年的工作意义重大。2018年全市农业工作的思路是:以党的十九大精神为指引,牢固树立并切实贯彻新发展理念,深入贯彻落实中央1号文件和省市农业农村工作会议精神,实施“一大战略”,推进“一个示范区”建设。实施“一大战略”就是以“市民下乡、能人回乡、企业兴乡”工程为抓手,全面推进乡村振兴战略咸宁实施。推进“一个示范区”就是全面启动国家农业可持续发展试验示范区建设。为实现绿色崛起,率先建成全省特色产业增长极,开启新时代新征程努力奋斗。

  围绕上述思路,2018年农业工作总目标是:农业总产值比上年增3.5 %,达到330亿元。农业增加值增3%。绿色农业比重达到70%。力争农产品加工产值达到1000亿元。为实现这一目标,2018年重点抓好以下工作:

  一、抓产业,提升农业可持续发展水平

  1、全面启动国家农业可持续发展试验示范区(农业绿色发展先行先试区)建设,打造绿色发展“试验田”。一是如期完成《咸宁绿色农业产业发展规划》的编制。二是全面推进“低碳升级+循环改造+绿色替代”,着力打造“一区六园十八景”。重点建设:咸安都市农业大观园、嘉鱼绿色餐厅产业园、赤壁茶旅文化体验园、通城健康养生百草园、崇阳生态种养循环园、通山有机山珍果味园。在每个园再选择3个产业基础好的核心示范点,辐射带动200个村150万亩优质基地发展,带动5万人增收脱贫。力争将咸宁打造成国家一流的农业可持续发展试验示范区,国家一流的绿色农业发展先行区。三是全力推进省级农产品优势区建设。力争省级特色农产品优势区项目资金2800万元,加快赤壁青砖茶产业优势区、通山枇杷产业优势区建设,打造咸宁特色农业增长极。

  2、全面开展农业面源污染专项整治咸宁在行动。一是以高标田建设为契机,着力建好“四块田”:生态农田、景观农田、高产农田、智慧农田。争取生态循环农业项目资金1000万元,深入实施“两精两减一增效”工程,全市选择29个试点村开展精准测土配方、精准施肥,减少农药化肥使用,增加农业效益。2018年化肥施用量同比减少1%以上,农药施用量同比减少2%以上。二是抓好耕地质量提升工作。建设耕地质量提升与化肥减量增效示范片12个,实现77个耕地质量监测点与省级数据平台的信息对接。三是强力推进湖库水生生物资源保护。抓好西凉湖国家级黄锁鱼、鳜鱼水产种质资源保护区和咸宁市水生生物自然保护区建设,推进“两湖”流域生态保护与绿色发展。减少捕捞渔船数量,降低捕捞强度,增殖放流水产苗种4500万尾,其中“两湖”增殖放流2000万尾,力争西凉湖水质达到Ⅱ类标准。四是加快循环农业建设步伐。重点围绕果园、菜园、茶园开展“三沼”综合利用,引导种养大户、沼气合作社等市场主体参与沼肥的推广使用。加强以村为单位开展农村能源综合示范点建设,力争打造10个生态能源示范村,20个以沼气为纽带的高效循环农业示范点,服务产业基地30万亩。全年争取新能源项目资金800万元,新建小型集中供气工程50处,大型沼气工程2处,推广与利用节能产品使用农户5000户。

  3、加快推进畜牧业绿色发展。力争2018年全市生猪出栏约300万头,同比增长5.26%;家禽出笼约3100万只,同比增长1.3%;肉牛出栏约3.5万头,同比增长9.38%;肉羊出栏约25万只,同比增长8.7%;肉蛋奶总量约29万吨,同比增长3.6%。一是抓好畜禽粪污处理和资源化利用。引导规模养殖场通过发展规模种植或与规模种植经营户签订粪污利用协议的方式,实现种养结合、粪污就近还田,整体签约率达到90%以上。引导规模养殖场完善粪污处理设施建设。确保到2019年底,全市畜禽养殖粪肥资源化利用和规模养殖场粪污治理设施配套水平均符合国家标准,畜禽养殖粪肥资源化利用率在75%以上,规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到95%以上,大型规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%。二是加强政策支持力度。千方百计利用好畜牧贷资金,支持规模养殖场配套建设节水、清粪、有机肥生产加工等设施设备,重点支持一批以农村能源和农用有机肥为主要使用方向的畜禽粪污处理试点项目。在全市建设1个畜禽粪便处理中心,从事商品有机肥生产。

  二、抓改革,促进“乡村振兴战略”咸宁实施

  4、全面深化农业农村改革。一是全面完成42万农户土地确权登记,土地确权签订合同率、登记颁证率均达到100%。进一步推动农村土地“三权分置”和农村集体产权制度改革,抓好通山整县推进,完成全市203个试点村的集体产权制度改革任务。继续推进农场土地确权登记发证工作。在2018年三季度前,完成农垦国有土地权籍调查,未确权登记发证的农垦国有土地登记发证率达到90%以上,201810-12月配合有关部门进行总结验收。二是发展适度规模经营。发展股份合作、二次流转、租赁、托管等多种形式适度规模经营,全市规范化土地流转面积达到70万亩以上。三是培育新型经营主体。全年新发展市级以上示范家庭农场40家、市级以上农民专业合作社示范社70家,培训新型职业农民2000人。四是深入开展“桂乡农匠365”活动。提升农技服务水平,全市重点贫困村全覆盖,着力打造一支懂农业、爱农民、爱农村的三农干部队伍。

  5、抓好农业供给侧结构性改革。大力发展特色农业基地。2018年全年粮食作物面积稳定在300万亩,粮食总产量稳定在100万吨。油料面积达到120万亩,其中油菜100万亩。全市经作总面积发展到255万亩、总产量301万吨,较2017年分别增长1.94%0.77%,其中蔬菜播种面积159万亩、产量271.88万吨;茶叶面积47.64万亩、产量5.41万吨;水果面积36.35万亩,产量7.8万吨;中药材面积4.54万亩。新增稻虾综合种养基地面积5万亩,总面积达到35万亩。新建茶园2万亩。升级改造果园3万亩。新发展中药材1万亩。新发展名特优水产养殖面积1万亩,水产养殖总面积稳定在87万亩,产量达到17万吨,其中名特优水产品产量15万吨。新建农业标准化生产基地10万亩,其中设施蔬菜基地2万亩。

  三、抓融合,促进农业产业化快速发展

  6、抓好农业产业化创新发展。一是抓国家级龙头企业培育。力争2018年新增国家级龙头企业1家。农产品加工值突破1000亿元,农产品加工比值达到2.5:1。二是重点抓好3个省级现代农业产业园区(通山九宫山茶业产业园、赤壁水果产业园、嘉鱼十里嘉园产业园)和15个市级农业产业园区建设。三是强化农业招商引资,争取农产品初加工专项资金1000万元,加大对龙头企业的支持力度。四是做好现代农业大文章。实施《咸宁市现代农业三年行动规划(2018-2020》,推进农业专业化、标准化、规模化、市场化生产,打造农业田园综合体。大力实施基础产业提升工程、优势产业巩固工程、新型产业培育工程,新增“农业+休闲”、“农业+旅游”、“农业+文化”“农业+科技”示范基地各30个。

  7、抓好优质安全农产品品牌建设。一是按照“整合扶强区域公用品牌、着力打造特色产品品牌、精心培育优势产业主导品牌”思路,打造“赤壁青砖茶”、“嘉鱼蔬菜”、“西凉湖桂花鱼”、“隐水枇杷”等知名农产品品牌。二是抓好节会项目。加快农产品“走出去”步伐,组织参加农交会、茶博会、双新双创博览会等大型展销推介10次以上。三是加快“三品一标”建设,全年新增20个,总数达到460个。

  8、推进渔业三产融合。建设10个上规模的渔业+休闲旅游+垂钓+餐饮服务的渔业综合体。渔业经济总产值达到65亿元,其中一产业产值达到50 亿元,二三产业产值之和达到15亿元。池塘标准化改造达到 65%。特色品种产量占总产量比重达到35%。提高渔民收入。渔民家庭人均纯收入超过2万元,年增长率9%以上。

  四、抓科技,提升现代农业核心竞争力

  9、抓好智慧农业平台启动和建设。一是实施农业信息技术进村入户工程。建好12316“桂乡农匠365”农技服务平台1个市级综合中心,新增2个县级运营中心、20个乡镇服务中心和50个专业村服务站点,形成“市、县、乡、村”四级联动格局。二是大力发展可视农业。探索开展农产品质量安全追溯体系建设,示范推广高桥萝卜、桂花鸡、果匠小镇等先进可视农业经验,新发展可视农业示范点10个。三是加快发展农业互联网+。推动农产品线上线下销售深度融合,使全市线上销售本地特色农产品达到500种,线上名特优农产品营业收入超1000万元的网络销售企业达到6家。

  10、提升农业装备水平。农机总动力争取达到184.8万千瓦,增加1%;主要农作物耕种收综合机械化水平达到68.8%,增加1.2%;实施农机购置补贴资金3000万元以上;培育省级农机合作示范社2家,力争国家级合作示范社1家。一是加强新技术、新机具引进,大力推广新型实用农机具。全年引进适宜山区的茶叶、油茶、蔬菜、畜禽、水产、林果业、农产品加工机械等设施设备500台套。二是主要农作物耕、种、收等关键环节实现全面全程机械化。力争我市水稻、小麦、油菜、玉米等作物全程机械化水平水平分别达到80%70%60%,50%。三是加强农机安全监理,不再发放变型拖拉机牌照。加大变型拖拉机整治力度,全年注销变型拖拉机200台以上。深入开展“平安农机”创建活动,确保我市农机安全生产平稳运行。

  11、大力推广农业新技术、新品种、新模式。一是积极引导农民主动应用新技术、新品种、新模式,提高生产经营效益。以农业科技创新联盟为平台,进一步完善现代农业产业技术体系,创新农技推广服务方式方法,推进农科教深度融合。全年推广新技术、新品种、新模式25个。二是全面提升渔业科技支撑保障能力。渔业科技进步贡献率超过60%。广泛开展渔业技术示范,种青养鱼、循环水利用等技术得到全面推广,鳜鱼等特色水产苗种育种技术取得突破。三是积极开展水产健康养殖示范场创建。力争申报1家部级,3-5家省级水产养殖健康示范场。举办一次“咸宁市十佳渔业示范评选活动”,并对获得名次的个人积极申报相关项目和省级渔业科技示范户称号。

  五、抓服务,优化农业发展环境

  12、大力推进农业依法行政。严格履行法定职能职责,依法公开农业政务事项,落实行政权力清单制度,依法实施行政审批工作。完善以“双随机”抽查为重点的源头监管执法方式,健全行政执法与刑事司法衔接机制。一是强化农业综合执法。严厉依法查处各类坑农害农违法行为,切实保护好农民群众的切身利益。组织开展农资打假保春耕、保秋播专项行动;深入开展农业投入品专项整治行动,加强种子、农药、化肥、饲料、兽药等农资市场整顿。强化源头治理,组织开展畜禽屠宰、瘦肉精、禁用物质添加、休渔期常态化执法、农药超范围使用等执法行动。二是强化属地管理分级负责的责任制。坚持抓生产必须抓质量,管行业必须管安全,严格落实农产品质量监管、动物防疫、农业信访、安全生产等重点工作的属地管理、分级负责的责任制。对涉农突发事件,保持高度警觉性、政治敏感性,密切关注,善抓苗头,第一时间作出反应,启动应急预案,依法处置。

  13、强化农产品质量安全监管。继续落实农产品质量安全工作责任状(书)制度。加快制定(修订)农业标准,推动“三园两场”标准化生产示范区建设,推进“三品一标”农产品全面用标。督促指导嘉鱼县、通山县做好第二批省级农安县创建工作。建立健全县、乡农产品质量安全监管机构,完成市农产品质量安全检测中心项目建设,加强检测资质认证,力争农产品质量安全检测参数达到100个以上。加强农产品质量安全例行监测和监督监测,确保我市农产品监测合格率稳定在98.2%以上。

  14、坚决打赢脱贫攻坚战。以精准扶贫、精准脱贫为导向,围绕产业扶贫制定帮扶措施,整合各类帮扶资金,落实帮扶责任,努力实现农业扶贫资源精准配置。积极探索新型农业经营主体进入贫困村的形式和路径,建立完善贫困农户利益联结机制,积极推广“政府+龙头企业(合作社)+贫困户”的造血式扶贫模式,推动加工园区、龙头企业与农民合作社有效对接,全面推广适宜我市实际的21个产业扶贫模式,力争全年带动贫困户脱贫3万人。

  六、抓党建,推进党的一切工作向基层延伸

  15、持之以恒正风肃纪从严治党。一是抓学习教育。深入开展“不忘初心,牢记使命,推进咸宁农业绿色崛起主题实践教育活动”。常态化开展“三亮三比”、“桂乡农匠365”、“四联四帮四创”三大主题实践活动。二是持续不断纠“四风”。严格落实中央八项规定实施细则精神,以更大力度、更有效措施纠治四风问题特别是形式主义和官僚主义,用严明的纪律和严格的监督使党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。局党组坚决落实管党治党责任,推动全面从严治党向纵深发展、向基层延伸。加强涉农资金项目管理和监督审计,确保各项惠农政策规范、廉洁、高效实施。

  七、抓创新,全面改进和提升工作能力和水平

  16、创新农业工作思路。当前,农业农村经济发展正在经历多年未有之变局,农业农村改革不断深化,农业部门必须审时度势,努力锻造出一支过硬的三农干部队伍。在干事创业中想新办法、出新招数、找新出路、上新台阶。一是更新发展理念。坚决破除思维定势,突破工作惯性,从全局角度看农业,从未来趋势看农业,转变发展理念,推进三农工作思路创新、政策创设与方法创造。继续举办“桂乡农匠”讲习所,拓宽干部视野。二是加强推进手段。在农业管理中更加注重运用法治兴农护农,更加注重运用财政资金撬动金融支农,更加注重统筹利用国际国内两个市场、两种资源。三是完善落实机制。要突出抓重点抓落实。每一项重点工作有明确的目标、可行的措施和具体责任人,集中时间、精力、力量,调动资源去推动落实、抓出成效。要突出责任抓落实。进一步明确局属各单位党建、工会、宣传、综合治理、精神文明建设等工作的具体责任人,确保事事有人抓,事事有人管。四是组织开展调研。组织机关干部、“桂乡农匠”深入基层、走进农家,形成一批有助于解决实际问题的调研成果。

    三、2018年部门预算表及说明

    (一)2018年预算收支情况。

  2018年预算总收入5825.78万元。其中:本年收入中财政补助经费拨款为1633.65万元,上级补助拨款3523.6万元,社保基金668.53万元。  

  2018年预算总支出5825.78万元。(1)按经济分类细分,本年支出5825.78万,包括基本保障支出1893.22万(包括人员支出1667.4万、标准公用经费支出225.82万),项目支出3914.6万元,其中不可预见费17.96万、能力建设项目2120万元、公共服务项目157万元、促进发展项目1486万元、专项业务费151.6万元。(2)按照功能科目到项细分,本年支出5825.78万,其中:农林水支出5320.42万(其中:行政运行1888.86万元,一般行政管理事务2152.96万元、科技转化与推广服务223万元、农产品质量安全60万元、统计监测与信息服务321万元、农业行业业务管理240万元、防灾救灾100万元、农业组织化与产业化经营130万元、农产品加工与促销20万元、农村公益事业20万元、其他农业支出2.6万元);教育支出283万元(培训支出283万元,为新型职业农民培训工程培训支出);社会保障和就业支出130.2万(其中机关事业单位基本养老保险缴费支出93万元,职业年金缴费支出37.2万元),住房保障支出92.16万元(其中:住房公积金76.18万元、提租补贴15.98万元)。

  咸宁市农业局2018年财政经费拨款(补助)预算数1633.65万元,占收入总额的28.04%;上级补助拨款预算数3523.6万元,占收入总额的60.48%;社保基金预算数668.53万元,占收入总额的11.48%2018年财政经费拨款(补助)预算数比2017年财政经费拨款(补助)预算数增加668.78万元,较上年增加69.31%,主要原因是2017年度农业系统机构改革,改革合并后一批单位人员分流至农业局机关,我局人员在职在编人数由年初33人增加到56人,离休人员由年初2人增加至4人,退休人员由年初49人增加到124人,由于人员增加,相应各项经费增加,故预算数相应增加。

  2018年机关运行经费主要用于保障机关正常运转、召开各类检查督办会议、下乡调研、农业信息技术服务以及干部职工人员工资等支出。

    (二)2018年本级财政补助经费拨款支出预算情况。

    2018年财政拨款支出总额1633.65万元,主要用于保障局直系统正常运转,完成日常工作任务及承担全市农业事业发展相关工作。

    1、基本支出1224.69万元,其中:人员支出998.87万元;日常公用支出225.82万元。

    2、项目支出408.96万元。包括:咸宁市新型农业机械规范管理专项经费9万元,综合大楼运行与维护30万元,湖面围栏拆除工作经费70万元,网络运行维护4万元,国家农业可持续发展试验示范区建设200万元,“菜篮子”工程蔬菜标准化生产技术推广5万元,果药良种引进示范推广3万元,农产品质量安全追溯体系建设工作经费10万元,茶产业办专项工作经费30万元,种子试验示范5万元,向阳湖奶牛场基地建设补助25万元,项目支出不可预见费17.96万元。

    2018年部门预算政府采购预算金额58.95万元,主要是网络通信服务费及购置办公设备等固定资产等方面。

    四、2018 “三公”经费预算情况。

    2018年“三公”经费预算总计41万元,其中:因公出国(境)费2万元,公务接待费15万元,公务用车运行维护费24万元。2016年“三公”经费预算21.39万元,2017年“三公”预算总额较上年增加19.61万元,同比增加47.83%。三公经费增加原因主要因为2017年度机构改革后,我局承担的职能变多,“三公”经费预算有一定上升,但我单位将继续按照中央“八项规定”要求,坚持勤俭节约的原则,厉行节约,严格执行开支范围和开支标准,严格控制“三公”经费支出,力争在一定范围内压缩公务接待费和公务用车运行维护费。

    (一)2018年因公出国(境)费预算数为2万元,为了预备年度内有跟随省、市党政代表团出国出境工作任务预留资金安排,2017年因公出国(境)费预算数为2万元,实际支出为0元,与2017年相比,2018年因公出国(境)费用预算数无变化。我单位将严格按中央、省、市有关规定要求从严审批出国安排。

  (二)2018年公务接待费预算15万元,包括单位按规定开支的各类公务接待支出。2017年预算数为11.39万元,预算数增加3.61万元,同比增加24.07%。主要原因是2017年度机构改革后,许多撤并的单位职能转入我局,我局承担的职能变多,对口单位也变多,为保障工作正常运转,我局对公务接待费预算进行了一定程度的相应增加,但我局仍将严格执行中央八项规定压缩开支,减少不必要的公务活动,严格控制压缩接待费,以期做到接待费逐年递减。

  (三)2018年公务用车购置及运行维护费24万元, 2017年预算12万元,预算数增加12万元,同比增加100%。。主要原因根据车改后我局3台车,预算本为12万元,但因我局2018年将实施“湖库拆围”的专项工作,大量工作需要使用公车至各湖区库区现场,预计在拆围工作中公务用车运行维护费花费12万元,因此我局2018年公务用车购置及运行维护费较上年增加12万元。2018年我局将严格按照公车使用规定,严控各项费用,降低车辆使用成本。

    五、名词解释

    1.财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

    2.社会保障和就业:包括社会保障和就业管理事务、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济等。

    3.行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

    4.医疗卫生:反映医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

    5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等)。

    6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。