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咸宁市农业局2017年部门决算

来源: 时间:2018-09-25

咸宁市农业局2017年部门决算

  第一部分 主要职责及机构设置   第二部分 2017年部门决算表及说明   第三部分 名词解释

一、主要职责及机构设置
  (一)部门主要职责
  根据市政府办公室《关于印发咸宁市农业局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(咸政办发﹝2010﹞84号)和市编委《关于印发咸宁市农业局系统机构改革方案的通知》(咸编文﹝2017﹞47号)精神,设立咸宁市农业局(市农垦局),为市政府工作部门。

1、制订并实施种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化、农村能源等农业各产业(以下简称农业)和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划。执行农业产业政策,引导产业结构调整、农业资源的有效配置和农产品品质的改善,推进农业产业扶贫。参与涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策制定,组织制订有关地方性法规草案。推进农业依法行政。

2、承担完善农村经营管理体制的责任。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议,指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作,指导农村集体资产和财务管理。制订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施,指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

3、指导粮食等主要农产品生产,组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施,引导农业产业结构调整和产品品质的改善。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产。负责提出农业固定资产投资规模和方向、政府财政性资金安排的意见。编报部门预算并组织执行。提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议,经批准后指导实施。制订农业开发规划并监督实施。配合市财政局组织实施农业综合开发项目。

4、促进农业产前、产中、产后一体化发展,制订促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施。提出农业产业保护政策建议。指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。提出促进大宗农产品流通的政策建议,研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划。培育、保护和发展农产品品牌。

5、承担提升农产品质量安全水平的责任。依法开展农产品质量安全风险评估,发布有关农产品质量安全状况信息,负责农产品质量安全监测。负责全省生猪屠宰行业管理和屠宰活动的监督管理。制定农业转基因生物安全评价标准和技术规范。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设和机构考核。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。组织农产品质量安全的监督管理。

6、组织、协调农业生产资料市场体系建设。依法开展农作物(特产经济作物)种子(种苗)、草种、种畜禽、农药、兽药(渔药)、饲料、饲料添加剂的许可及监督管理;依法负责渔船、渔机、网具的监督管理。会同有关部门监督实施有关农业生产资料国家标准和省标准。开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理。指导农业机械化发展和农机安全监理。行使渔船检验和渔政、渔港监督管理权。

7、负责农作物重大病虫草鼠害防治。起草动植物防疫和检疫的地方性法规和市政府规章草案。会同有关部门制定动植物防疫检疫政策并指导实施,指导动植物防疫和检疫体系建设。组织、监督对市内动植物的防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。承担境外引进农作物种子(种苗)检疫审批工作。组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医的管理。

8、承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情,组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨,提出生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复。

9、管理农业和农村经济信息,监测分析农业和农村经济运行,开展相关农业统计的工作。发布农业和农村经济信息,负责农业信息体系建设,指导农业信息服务。

10、制定农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策,会同有关部门组织全市农业科技创新体系和农业产业技术体系建设,实施科教兴农战略,组织重大科研专项和技术推广项目的遴选及实施。组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广。负责农业科技成果管理,组织引进国内外农业先进技术,指导农技推广体系改革与建设。负责农业植物新品种保护,负责农业转基因生物安全监督管理。

11、会同有关部门制订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发工作,参与实施农村实用人才培训工程。承担农村劳动力转移就业培训工作,会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

12、指导农用地、渔业水域、草原、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理,负责水生野生动植物保护工作。制订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施,依法管理耕地质量。运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。

13、制定并实施农业生态建设规划,指导农村可再生能源综合开发与利用,指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排,承担指导农业面源污染治理有关工作。划定农产品禁止生产区域,指导生态农业、循环农业等的发展。负责保护渔业水域生态环境。牵头管理外来物种。

14、承办政府间农业涉外事务,组织开展农业农垦贸易促进和有关国际经济、技术交流与合作。参与农业对外援助政策和规划制定,协助有关部门组织实施农业农垦援外项目。

15、为规模以上企业提供“直通车”服务。

16、承办上级交办的其他事项。

(二)机构及人员设置

根据上述职责,市农业局(市农垦局)设15个内设机构, 核定市农业局(市农垦局)编制58名,其中:行政编制38名,工勤编制2名,过渡参公事业编制18名。离退休人员128人,其中:离休4人、退休124人。

二、2017年部门决算表及说明

(一)2017年收支决算情况。

收入包括:财政拨款收入、上级专项补助收入,咸宁市农业局2017年收入总计1982.83万元;支出包括:工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出、其它资本性支出。咸宁市农业局2017年支出总计1805.05万元。

2017年收入总额为1987.48万元,其中:财政拨款收入1982.83万元,上年结转结余4.65万元。

2017年支出总计1805.05万元,主要用于保障局机关正常运转,完成日常工作任务及承担全市农业事业发展相关工作。   1、基本支出1309.37万元,其中:人员支出1079.42万元;日常公用支出229.95万元。   2、项目支出495.69万元。

(二)2017年财政拨款收入支出决算总体情况说明

咸宁市农业局2017年本年收入总决算1982.83万元,其中:一般公共预算财政拨款1982.83万元,占总收入的100%。咸宁市农业局2017年财政拨款支出总决算1805.05万元,其中:社会保障和就业支出249.46万元,占总支出的13.82%;农林水支出1502.91万元,占总支出的83.26%;住房保障支出52.68万元,占总支出的2.92%。

咸宁市农业局2017年本年收入总决算1982.83万元,2016年财政拨款收入总决算1489.4万元,2017年较2016年增加493.43万元,增幅33.13%,较上年大幅上升,主要原因是2017年9月我市农业系统机构改革,我局人员业务大幅增加,加上各改革撤销机构因新单位账户未能及时设立,各单位人员及其他经费支出由农业局机关处理,导致我局经费支出大幅上升;咸宁市农业局2017年财政拨款支出总决算1805.05万元,2016年财政拨款支出总决算1758.54万元,2017年较2016年增加46.51万元,增幅2.64%,主要原因是机构改革导致人员、业务支出上升。

(三)2017年财政拨款“三公”经费决算情况。 

2017年财政拨款“三公”经费决算总计22.62万元,其中:2017年度因公出国(境)费0万元,2016年度因公出国(境)费0万元,与上年度持平;2017年公务接待费10.3万元,2016年公务接待费10.83万元,较上年度减少5%,主要由于我局严格执行中央八项规定和厉行节约精神,严格控制接待人数及标准;2017年我局公车购置费用为0元,与上年度相同;2017年公务用车运行维护费12.32,2016年度公务用车运行维护费13.75万元,较上年度减少1.43万元,降低10.4%,较上年下降,主要原因是自2016年2月起公车改革,2017年度较上年度车辆减少,并且我局加强对公务车辆的使用管理控制,因此公车运行维护费用下降。

2017年度局机关车辆编制数3辆,实有公务用车3辆,无新购置公务车,出国出境为0次,2017年接待198批次,接待人数1011人次。

因公出国(境)费用内容主要包括单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务车运行维护费用内容主要包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

(四)机关运行经费决算情况

2017年基本支出(机关运行经费)1309.37万元,其中:人员支出1079.42万元;日常公用支出229.95万元。机关运行经费主要用于保障机关正常运转、召开各类检查督办会议、下乡调研、农业信息技术服务以及干部职工人员工资等支出。

2016年机关运行经费1406.77万元,其中:人员支出939.44万元;日常公用支出467.33万元。

2017年相比2016年减少97.4万元,降低6.92%,主要原因是核算口径变更,2017年财政取消公用经费中的特定业务费,改为项目支出,因此导致机关运行经费中的公用经费减少。

(五)政府采购支出说明

2017年执行政府采购65.18万元,其中固定资产购置21.99万元,操作系统软件购置2.54万元,会议采购1.98万元,印刷采购15.77万元,网络通讯服务费2.5万元,委托业务费20.4万元。2016年政府采购预算31.6万元,实际采购超出采购预算106.27%,主要原因是单位2017年进行机构改革,人员及科室设置变动非常大,为保证正常办公需要采购办公设备,另外因改革涉及面广,为保证改革的工作正常推进,我局涉及改革的各类文件印制、会议也较年初预算有所增加,导致用于正常运作的费用大幅上升,因此2017年度政府采购超过预算幅度较大。

(六)国有资产占用情况说明

截止2017年12月31日,我局共有车辆3辆,其中:一般公务用车1辆,一般执法执勤用车1辆;单位价值50万以上通用设备0台(套),单位价值100万以上通用设备0台(套)。

(七)2017年预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我局组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及项目1个,资金200万元,占一般公共预算项目支出总额的%。

组织开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,我局财政资金使用管理规范,项目实施过程管理目标明确,项目实际完成值达到或超过年初目标值,绩效考评达到预期效果。

2、部门决算中项目绩效自评结果

2017年新型职业农民培育项目绩效自评综述:项目全年预算数为200万元,截止12月11日,全市已完成培训计划73.9%,执行数为144.76万元。于2018年3月全部完成计划。

三、名词解释 
  1.财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。 
  2.社会保障和就业:包括社会保障和就业管理事务、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济等。 
  3.行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。 
  4.医疗卫生:反映医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。 
  5.节能环保:反映政府节能环保支出。 
  6.农林水事务:反映政府农林水事务支出。 
  7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等)。 
  8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。