今天是:
您当前的位置 : 首页 >>正文

咸宁市环保站2018年决算公开说明

来源:咸宁市农业农村局 时间:2019-09-24

一、机构设置及主要职责

(一)机构设置

咸宁市农业环境保护站成立于1983年12月20日,根据(咸署办[1983]18号)文件设为正科级事业单位,,2011年1月18日根据(咸公局发[2011]3号)文件列入参照公务员法管理范围,2017年8月23日根据咸编办文(2017)48文件,市农业环境保护站加挂“市绿色食品管理办”、 “市植物保护站”、“市农药监督管理站”、“市土壤肥料工作站”,核定事业编制15名,全额拨款预算单位    

(二)主要职责:

1、负责全市农业资源与生态环境保护,组织开展和实施农业污染源普查、事故查处和归档;组织开展农产品质量安全监督、宣传和技术培训;组织开展无公害农产品、绿色食品、有机食品、地理标志农产品(以下简称“三品一标”)登记工作。

2、组织实施“三品一标”认证质量监督;组织开展无公害农产品产地认证及创建绿色食品原料标准化基地工作;开展“三品一标”信息交流与合作;组织开展“三品一标”科研示范、技术推广、培训宣传等工作;指导县(区)“三品一标”登记工作。

3、实施农业生态建设规划,指导农村可再生能源综合开发与利用,指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排,指导农业面源污染治理有关工作。指导生态农业、循环农业等的发展。管理外来物种。

4、承办上级交办的其他事项。一、关于“三公”经费支出说明。

二、2018年部门决算表及说明

(一)2018年收支决算情况

2018年收入总额为332.16万元,其中:财政拨款收入281.59万元、上级补助收入50万元、其他收入0.58万元。

2018年支出总计359.61万元,其中:人员支出219.09万元;日常公用支出140.52万元。

(二)2018年财政拨款收入支出决算总体情况说明

我单位2018年收入总决算332.16万元,其中:一般公共预算财政拨款281.58万元,占总收入的84.77%,上级补助收入50万元,占总收入的15.05%。

2018年一般公共预算财政拨款支出总决算260.35万元,其中:社会保障和就业支出40.18万元,占总支出的15.43%;农林水支出194.14万元,占总支出的74.57%;住房保障支出26.02万元,占总支出的9.99%。

2018年财政拨款收入总决算281.58万元,2017年财政拨款收入总决算65.22万元,2018年较2017年增加216.36万元,增幅331.74%,较上年大幅上升,主要原因是我市农业系统机构改革,我单位人员及工作职能均大幅增加,导致我单位经费支出大幅上升。

2018年财政拨款支出总决算260.35万元,2017年财政拨款支出总决算72.07万元,2018年较2017年增加188.28万元,增幅261.25%,主要原因是机构改革合并导致人员、业务支出上升。

(三)2018年财政拨款“三公”经费决算情况。

单位2018年度“三公”经费支出总额5.8万元,年初预算数2万元,比预算数增长3.8万元,2017年度支出数1.24万元,比2017年支出增长4.56万元,增长率367.74%,其中:公务用车运行费3.85万元,比年初预算增加3.85万元,比2017年度支出数增加3.85万元;公务接待费1.95万元,比年初预算2万元减少0.5万元,比2017年度支出数增加0.71万元主要增长原因为2018年度机构改革我单位并入人员及车辆,导致相关费用增加。

(四)关于机关运行经费支出说明

单位2018年度机关运行经费支出260.35万元,其中:基本工资42.25万元、津贴补贴31.14万元、奖金66.71万元、机关事业单位基本养老保险费16.62万元、职业年金缴费2.25万元、职工基本医疗保险缴费8.24万元、公务员医疗补助缴费2.06万元、住房公积金22.62万元、其他工资福利支出1.86万元、抚恤金21.31万元、对其他个人和家庭的补助支出4.03万元、办公费2.98万元、手续费0.05万元、水费0.07万元、邮电费0.24万元、公务招待费1.95万元委托业务费10万元、工会经费4.19万元、公务用车运行维护费3.85万元、其他交通费用11.74万元、其他商品和服务支出9.18万元

2018年度机关运行经费年初预算数224.28万元,决算数比预算数36.07万元,增长16%。主要原因是:对个人和家庭的补助中抚恤金增加,其他商品和服务支出及其他交通费、工会经费比预算有所增长

2017年度机关运行经费决算数72.07万元,2018年度比2017年度增长188.28万元,增长率261.25%,主要原因为我单位2018年机构改革并入人员及车辆,导致相关支出增长。

(五)关于政府采购支出说明

本单位2018年度无政府采购支出。

(六)关于国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,本单位共有车辆一辆,其中:其他用车主要是项目外勤使用;单位价值 50万元以上通用设备0台;单位价值 100万元以上专用设备0台。

(七)关于2018年度预算绩效情况的说明

我单位2018年度仅有两个5万元费用支出的预算项目,未达到需要绩效评价的标准,因此2018年未进行预算绩效评价。

三、名词解释  1.财政拨款收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。  2.社会保障和就业:包括社会保障和就业管理事务、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济等。  3.农林水事务:反映政府农林水事务支出。  4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等)。  5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件1:2018年环保站决算公开表.xls