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咸宁市农产品质量安全检测检疫中心

来源:咸宁市农业农村局 时间:2019-09-24

一、主要职责及机构设置  (一)部门主要职责  根据市市编委《关于印发咸宁市农业局系统机构改革方案的通知》(咸编文﹝2017﹞47号)精神,设立咸宁市农产品质量安全检测检疫中心。负责辖区内农业检测检疫工作。

(二)机构及人员设置

市农产品质量安全检测检疫中心为市农业局所属事业单位,划分为公益一类,相当于正科级。市农产品质量安全检测检疫中心加挂“市畜产品安全检测中心”、“市农产品质量安全检测中心”、“市农作物种子质量监督检测中心”、“市植物检疫站”牌子。核定事业编制20名。核定主任一名,副主任二名,分别按相当正、副科级选配。

二、2018年部门决算表及说明

(一)2018年收支决算情况。

收入包括:财政拨款收入、上年结转结余,市农产品质量安全检测检疫中心2018年收入总计356.61万元;支出包括:工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出、其它资本性支出。市农产品质量安全检测检疫中心2018年支出总计258.67元、年末结转结余97.94万元

2018年收入总额为356.61万元,其中:财政拨款收入246.21万元,上年结转结余110.4万元。

2018年支出总计258.67万元,主要用于保障中心正常运转,完成日常工作任务及承担全市农业检测相关工作。  1、基本支出221.22万元,其中:人员支出199.12万元;日常公用支出22.1万元。  2、项目支出37.45万元。

(二)2018年财政拨款收入支出决算总体情况说明

咸宁市农产品质量安全检测检疫中心2018本年收入总决算356.61万元咸宁农产品质量安全检测检疫中心2018年财政拨款支出总决算258.67万元,其中:社会保障和就业支出2.2万元,占总支出的0.85%;农林水支出236.68万元,占总支出的91.5%;住房保障支出19.79万元,占总支出的7.65%

咸宁农产品质量安全检测检疫中心2018本年收入总决算356.61万元,主要原因是我市农业系统机构改革,我中心为新成立单位2017年当年无决算。

(三)2018年财政拨款“三公”经费决算情况。

2018年财政拨款“三公”经费决算总计2.68万元,其中: 2018年公务接待费9.5万元,2017年公务接待费1.17万元;2018年公务用车运行维护费0.97万元。我中心为新成立单位2017年当年无决算。

2018年度中心车辆编制数2辆,实有公务用车2辆,无新购置公务车,出国出境为0次,2018年接待24批次,接待人数130人次。

公务车运行维护费用内容主要包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

(四)机关运行经费决算情况

2018年基本支出221.22万元,其中:人员支出199.12万元;日常公用支出22.1万元。运行经费主要用于保障中心正常运转、召开各类检查督办会议、检验检测、农业信息技术服务以及干部职工人员工资等支出。我中心为新成立单位2017年当年无决算。

(五)政府采购支出说明

无采购

(六)国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日,我局共有车辆2辆,其中:业务用车一台、业务专业用车一台。

(七)2017年预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我中心组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及项目3个,资金15万元。

组织开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,我中心财政资金使用管理规范,项目实施过程管理目标明确,项目实际完成值达到或超过年初目标值,绩效考评达到预期效果。

三、名词解释  1.财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。  2.社会保障和就业:包括社会保障和就业管理事务、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济等。  3.行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。  4.医疗卫生:反映医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。  5.节能环保:反映政府节能环保支出。  6.农林水事务:反映政府农林水事务支出。  7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等)。  8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

咸宁市农产品质量安全检测检疫中心.XLS