2018年度咸宁市畜牧兽医局部门决算公开说明

       一、部门主要职责及机构设置

(一)部门主要职责

1、贯彻落实国家畜牧生产、草地、动物防疫、畜产品质量安全、饲料行业的法律法规、方针政策、发展规划、质量标准。

2、拟订全市畜牧生产、草地、动物防疫、畜产品质量安全、饲料行业地方规范性文件、发展规划、标准、产业政策、重大科技技术攻关措施，并组织实施。

3、负责种畜禽监督管理，保护和利用地方畜禽遗传资源，组织开展畜禽新品种繁育与推广。

4、负责饲草资源开发及草地建设、保护和监理工作。

5、负责指导畜牧业规模化养殖、标准化生产和产业化发展工作。

6、负责组织实施重大动物疫病防控和扑灭计划工作。

7、负责动物防疫、动物疫病监测及预警预报、动物寄生虫病防治工作。

8、负责动物产品质量安全、生鲜乳质量、兽药饲料的检测和监督管理工作。

9、负责动物检疫、畜牧兽医监督执法工作。

10、负责兽医医政、兽药药政、兽用器械的管理工作。

11、承担动物病原微生物实验室生物安全管理工作。

12、负责畜牧兽医财政投资及基本建设项目的申报和管理。

13、负责畜牧兽医体系建设、科技教育、人才培训工作。

14、负责畜牧业经济发展、业务统计、信息管理和宣传工作。

15、负责对全市畜牧兽医行业的监督和指导工作。

16、承办上级交办的其他事项。

(二)机构及人员设置

咸宁市畜牧兽医局属参照公务员管理的事业单位，局机关设5个内设机构，为办公室、动物卫生监督所、畜牧科、重大动物疫病防控科(兽医政药政科)、饲料工作办公室(畜产品质量安全监管科)。

咸宁市畜牧兽医局核定编制人数19人，实有在职在编人员17人，离休1人，退休25人。咸宁市种鸡场于1988年成立，为畜牧局二级单位，年末在职人员2人、退休人员9人。

二、收支情况说明

(一)收支基本情况

2018年度财政拨款收入合计549.78万元(含种鸡场7.08万元)，支出合计549.1万元(含种鸡场7.08万元)。

(二)支出决算情况说明

1、基本支出(含种鸡场7.08万元)549.1万元，其中:工资福利支出346.09万元;对个人和家庭补助支出28.03万元;商品和服务类支出41.53万元;

2、重大动物疫病防控、畜牧产品质量监管等项目支出133.45万元。

三、关于“三公”经费支出说明

1. 因公出国(境)费

   本单位2018年度未发生因公出国(境)费用，2017年度也未发生因公出国(境)费用。

2. 公务用车购置及运行费

   本单位2018年度由咸宁市农业局调拨车辆1辆，公务用车购置及运行费用3.89万元，其中公务用运行费3.89万元。2017年度没有车辆，未发生公务车购置及运行费用。

3. 公务接待费

   本单位2018年度公务接待费3.22万元，公务接待批次45次，公务接待人数358人。2017年度公务接待费2.39万元，公务接待批次25次，公务接待人数266人。2018年招待费实际支出较上年增加0.83万元，增加原因为2017年度机构改革后职能增加，接待单位相应也有所增多。

   四、关于机关运行经费支出说明

   本单位2018年度机关运行经费支出41.53万元(含种

   鸡场0.23万元)，其中:办公费4.4万元、手续费0.10万元、水费0.13万元、电费1.76万元、邮电费1.81万元、差旅费0.94万元、维修(护)费2.15万元、会议费0.61万元、培训费0.14万元、公务接待费3.22万元、劳务费0.15万元、委托费2.28万元、工会经费3.99万元、公务用车运行维护费5.89万元、其他交通费用7.95万元、其他商品和服务支出6.01万元。

   五、关于政府采购支出说明

   本单位2018年度政府采购支出总额3200元，其中:政

   府采购货物支出3200元，都已按政府采购程序完成采购。

   六、关于国有资产占用情况说明

   截止2018年12月31日，本单位资产年末价值为115.51万元，具体组成为:1.房屋价值为18.2万元;2.车辆2辆，价值为33.99万;3.通用设备61台(套)，价值为60.85万元;4.家具/用具/装具14件，价值为2.47万元。

   七、关于2018年度预算绩效情况的说明

4. 预算绩效管理工作开展情况

   根据预算绩效管理要求，本单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金133.45万元。从评价情况来看，一是经济效益明显提高。主要表现于:生产规范化、防疫制度化，最大限度地防止了动物疫病的发生和流行，减少了畜禽病死率，保障了畜产品质量安全，最大限度地减少了养殖者的经济损失，相对增加了农民收入。二是社会效益明显增加。通过强化质量意识、安全意识、品牌意识，强化监管，规范养殖，我市没有无重大畜产品质量安全事件发生，确保了人民群众的畜产品消费安全，取得了明显的社会效益。三是生态环境明显改善。病死畜禽无害化处理，很大程度上避免了病死畜禽随意乱扔而造成的环境污染，也阻止了疫病传播。四是畜禽养殖经营者和兽药经营者满意率达到100%。

5. 部门决算中项目绩效自评结果

   本单位部门整体支出绩效自评综述:项目全年预算数为

   98万元，执行数为133.45万元，完成预算136%。主要产出和效益:一是产出指标中强制免疫病种春秋季集中免疫群体免疫密度达90%以上，示范场管理和信息填报完事率达100%，省级畜产品抽样276批次，省级兽药抽样60批次，市级巡检抽样1560批次，培训“两员”69人次，培训养殖人员210人次，免疫质量和免疫效果抗体合格率80%以上，部、省、市、县级示范场复核率达100%，产地检疫申报受理率达100%屠宰检疫率达100%，省局畜产品抽样合格率达95%，省局兽药抽样合格率达80%。二是效益指标中重大动物疫病防控工作无重大动物疫情发生，资金使用无重大违规违纪问题，畜产品质量确保无重大畜产品质量安全事情发生。下一步改进措施:一是增加投入总量，二是增加项目的绝对投资额。三是项目实施的覆盖面不够宽，监管力度不够，畜禽产业经济效益和社会效益没有得到最大程度发挥等问题。

6. 绩效评价结果应用情况

   加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理，增加预算安排，进一步提高动物疫病综合防控水平，保障畜牧业绿色发展。

   
   

咸宁市畜牧兽医局(汇总)-财政版.XLS