咸宁市国家救灾备荒种子储备中心2018年决算公开说明

一、机构设置及主要职责

(一)机构设置

根据咸署办[2006]11号文件，于2006年10月成立咸宁市国家救灾备荒种子储备中心，属于全额财政拨款的正科级事业单位，隶属于咸宁市农业局农村局领导。2018年纳入财政部门预算的编制数5人，在职人员5人，其中:管理人员1人、专业技术2人，工勤人员2人。纳入预算管理的退休人员8人。    

(二)主要职责:

根据国家对救灾备荒种子储备，以应急突发自然灾害的要求，做好全市救灾备荒种子的引进、推广、救灾、储备等工作。

2018年市种子储备中心工作，要以加强自身作风建设为抓手，努力开拓业务工作，着力维护单位稳定，逐步完善各项规章制定，不断提高干部素质，为全市现代农业建设服务。

(一)着力加强作风建设。严格按照中央八项规定、省委六点意见和市委七条要求的精神加强学习、改善文风会风、严格控制“三公”经费、严守纪律和规矩，切实转变工作作风、思想作风、生活作风。

(二)努力开拓业务工作。我们的工作职责是根据国家对救灾备荒种子储备，以应急突发自然灾害的要求，做好全市救灾备荒种子的引进、推广、救灾、储备等工作。我们今年要联合农业局种植业科在全市范围内创建两个以上水稻新品种引进、高产示范片，跟踪监测全市农业水情旱情虫情，预判它们对全市主要农作物生产和产量的影响，还要对全市主要农作物常年种植规模和供应量进行跟踪统计。接着综合分析以上情况测算出明年救灾应急所需储备的主要农作物品种和数量报上级审核批准。最后根据上级的批复实施救灾应急种植的采购和储备。

(三)全力维护单位稳定。

(四)逐步完善管理制度。今年我们将建立健全《中心财务管理制度》、《中心重要决策规则》、《中心岗位职责》、《中心仓储管理系列制度》等，进一步规范各项工作。

(五)尽力改善住房条件。今年要完成职工原有住房的拆迁还建任务，依靠群众，以公平、公开、公正为原则处理这些工作中的细节和难点问题。

(六)不断提高自身素质。以加强自学、岗位培训、继续教育和相互交流为形式不断加强学习，努力提高自身思想素质、业务素质和综合素质，力争胜任今后各项急难险重任务。

二、2018年部门决算表及说明

(一)2018年收支决算情况

2018年收入总额为112.98万元，其中:财政拨款收入112.89万元、其他收入0.09万元。

2018年支出总计116.28万元，其中:人员支出95.1万元;日常公用支出21.18万元。

(二)2018年财政拨款收入支出决算总体情况说明

我单位2018年收入总决算112.98万元，其中:一般公共预算财政拨款112.89万元，占总收入的99.92%，其他收入0.09万元，占总收入的0.08%。

2018年一般公共预算财政拨款支出总决算116.28万元，其中:社会保障和就业支出9.22万元，占总支出的7.93%;农林水支出99.34万元，占总支出的85.43%;住房保障支出7.72万元，占总支出的6.64%。

2018年财政拨款收入总决算112.98万元，2017年财政拨款收入总决算55.15万元，2018年较2017年增加57.83万元，增幅104.86%，较上年大幅上升，主要原因是2017年我单位属于差额拨款单位，2018年变更为全额拨款事业单位。

2018年财政拨款支出总决算116.28万元，2017年财政拨款支出总决算48.98万元，2018年较2017年增加67.3万元，增幅137.40%，主要原因是2017年我单位属于差额拨款单位，2018年变更为全额拨款事业单位。

(三)2018年财政拨款“三公”经费决算情况

我单位2018年度无“三公”经费支出。

(四)关于机关运行经费支出说明

本单位2018年度机关运行经费支出116.28万元，其中:基本工资18.28万元、津贴补贴3.83万元、奖金29.61万元、伙食补助费6.38万元、绩效工资11.91万元、机关事业单位基本养老保险费4.57万元、职业年金缴费4.65万元、职工基本医疗保险缴费3.49万元、住房公积金6.47万元、对其他个人和家庭的补助支出5.91万元、办公费2.98万元、邮电费0.51万元、物业管理费0.32万元、差旅费1.15万元、维修(护)费0.05万元、培训费0.06万元、用材料费1.65万元、委托业务费11.38万元、工会经费2.64万元、其他交通费用0.36万元、其他商品和服务支出1.09万元。2018年度机关运行经费支出比年初预算数减少10万元，增长(降低)10%。主要原因是人员退休。

2018年度机关运行经费年初预算数127.66万元，决算数比预算数减少11.38万元。

2017年度机关运行经费决算数48.98万元，2018年度比2017年度增长67.3万元，增长率137.40%，主要原因为2017年我单位属于差额拨款单位，2018年变更为全额拨款事业单位。

(五)关于政府采购支出说明

本单位2018年度无政府采购支出。

(六)关于国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆;单位价值 50万元以上通用设备0台;单位价值 100万元以上专用设备0台。

(七)关于2018年度预算绩效情况的说明

我单位2018年度无一般公共预算项目支出，不需要做绩效评价。

三、名词解释   

1.财政拨款收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。  2.社会保障和就业:包括社会保障和就业管理事务、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济等。  3.农林水事务:反映政府农林水事务支出。  4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等)。  5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件1:种子储备中心2018决算公开表9.25.xls