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咸宁市农业农村局2021年部门预算

索引号： 011337637/2021-08402 文　　号： 无

主题分类： 农业、畜牧业、渔业 发文单位： 咸宁市农业农村局

名　称： 咸宁市农业农村局2021年部门预算 发布日期： 2021年02月18日

有效性： 有效 发文日期： 2021-02-18

第一部分市农业农村局主要职责及机构设置

第二部分市农业农村局2021年主要工作任务

第三部分市农业农村局2021年部门预算表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

第四部分 2021年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

（六）政府性基金预算支出情况说明

（七）2021年部门预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分市农业农村局主要职责及机构设置

根据《省委办公厅、省政府办公厅关于印发〈咸宁市机构改革方案〉的通知》和《中共咸宁市委、咸宁市人民政府关于咸宁市市级机构改革的实施意见》，设立咸宁市农业农村局，为市政府工作部门。

一、部门主要职责

市农业农村局贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和省委决策部署，落实市委工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：

1、统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村地方性政府规章草案。指导农业综合执法。参与涉农财税、价格、收储、金融保险等政策措施制定。

2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3、组织落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。承担农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。承担农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5、负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、油料、畜禽、水产等农产品生产。指导蔬菜、水果、茶叶、蚕桑、中药材、烟叶等经济作物生产可持续发展。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。

6、负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7、指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。配合做好农业资源区划相关工作。

8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。配合做好农业生产资料市场体系建设。组织实施兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全市动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10、负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制市级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按市政府规定权限，审批市级财政专项安排的农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12、指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13、牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，组织实施有关农业援外项目。

14、完成上级交办的其他任务。

二、机构及人员设置

根据上述职责，市农业农村局设15个内设机构，局机关行政编制50名（含市委农村工作领导小组办公室秘书科编制）。设局长1名，副局长3名；正科级领导职数21名（含市委农村工作领导小组办公室秘书科科长1名、总农艺师1名、总经济师1名、机关党委专职副书记1名、离退休干部科科长1名），副科级领导职数7名。

2021年，市农业农村局纳入预算在职在编人员66人，其中：行政编制62人、工勤编制4人。离退休人员137人，其中：离休2人、退休135人。

2021年纳入市农业农村局部门预算的单位有8个，其中：行政单位1个、参公事业单位3个、全额事业单位4个。

预算编号	单位名称	单位性质
227001	咸宁市农业农村局机关	行政单位
227002	咸宁市农业综合执法支队	全额事业单位
227003	咸宁市农业环境保护站	参公事业单位
227004	咸宁市国家救灾备荒种子储备中心	全额事业单位
227005	咸宁市水产局	参公事业单位
227006	咸宁市西凉湖综合管理执法局	全额事业单位
227007	咸宁市畜牧兽医局	参公事业单位
227008	咸宁市种鸡场（畜牧兽医局下属单位）	事业单位

第二部分市农业农村局2021年主要工作任务

坚持农业农村优先发展总方针，坚定不移贯彻新发展理念，履职尽责、担当作为，全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化，奋力谱写咸宁“三农”高质量发展新篇章。

一是加快推进农业产业化建设。坚定不移推进农业供给侧结构性改革，构建现代农业产业体系，打造特色农业产业增长极。

二是深入推进农业品牌培育提升。坚持品牌强农，持续实施农产品品牌培育“111” 行动，不断提升质量效益和竞争力，打造一批区域特色明显、市场知名度高、带动能力强的农产品区域公用品牌和企业产品品牌。

三是全面实施乡村建设行动。把乡村建设摆在全市现代化建设的重要位置，部署实施一批重大工程项目，实现城乡居民生活基本设施大体相当，让农民过上现代文明生活。

四是深化农村改革，实现脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。从规划、机制、组织、人才和政策等方面统筹衔接，接续推动脱贫摘帽地区乡村全面振兴，进一步强化产业扶贫常态化技术服务，巩固拓展脱贫攻坚成果。

第三部分市农业农村局2021年部门预算表

（一）部门收支总表

部门收支预算总表（汇总）
				单位：万元
收入			支出
项目	预算数		项目（按经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	6291.04		一、基本保障支出	5305.48
本级一般公共预算拨款	4816.04		人员经费支出	4815.91
上级补助	1397		标准公用经费支出	489.57
一般债券	78		二、项目支出	3098
二、政府性基金拨款	0		三、项目支出不可预见费	21.11
本级基金	0		四、事业单位经营支出	0
上级基金	0		五、对附属单位补助支出	0
专项债券	0		六、上缴上级支出	0
三、社保基金拨款	1591.35
四、国有资本经营预算拨款	0
五、纳入专户管理的非税收入	0
六、事业收入	0
七、事业单位经营收入	0
八、附属单位上缴收入	0
九、往来收入	85
十、其他收入	337.2
十一、融资借款	0

本年收入合计：	8304.59		本年支出合计：	8424.59


八、上年结余（转）	120		结转下年	0
公共预算结转	108.06
政府基金结转	0
其他结余	11.94

收入总计：	8424.59		支出总计	8424.59
备注：本表收支包含社保基金发放退休人员的退休金
部门收支预算总表（局机关本级）
					单位：万元
收入			支出
项目		预算数	项目（按经济分类）		预算数
一、一般公共预算拨款		3238.12	一、基本保障支出		2875.73
本级一般公共预算拨款		2636.12	人员经费支出		2612.92
上级补助		602	标准公用经费支出		262.81
一般债券		0	二、项目支出		1337
二、政府性基金拨款		0	三、项目支出不可预见费		21.11
本级基金		0	四、事业单位经营支出		0
上级基金		0	五、对附属单位补助支出		0
专项债券		0	六、上缴上级支出		0
三、社保基金拨款		995.72
四、国有资本经营预算拨款		0
五、纳入专户管理的非税收入		0
六、事业收入		0
七、事业单位经营收入		0
八、附属单位上缴收入		0
九、往来收入		0
十、其他收入		0
十一、融资借款		0

本年收入合计：		4233.84	本年支出合计：		4233.84


八、上年结余（转）		0	结转下年		0
公共预算结转		0
政府基金结转		0
其他结余		0

收入总计：		4233.84	支出总计		4233.84
备注：本表收支包含社保基金发放退休人员的退休金

（二）部门收入总表

部门收入预算总表
																							单位：万元
单位编码	单位名称	合计	上年结余（转）				一般公共预算				政府性基金				社保基金	国有资本经营预算	纳入专户管理的非税	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	往来收入	其他收入	融资借款
			小计	公共预算结转	政府性基金结转	其他结余	小计	本级一般公共预算	上级补助	一般债券	小计	本级基金	上级基金	专项债券
＊	＊	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合计	8424.59	120	108.06	0	11.94	6291.04	4816.04	1397	78	0	0	0	0	1591.35	0	0	0	0	0	85	337.2	0
227	市农业农村局	8424.59	120	108.06	0	11.94	6291.04	4816.04	1397	78	0	0	0	0	1591.35	0	0	0	0	0	85	337.2	0
227001	市农业农村局	4233.84	0	0	0	0	3238.12	2636.12	602	0	0	0	0	0	995.72	0	0	0	0	0	0	0	0
227002	市农业综合执法支队	1055.31	0	0	0	0	638	593	45	0	0	0	0	0	88.31	0	0	0	0	0	0	329	0
227003	市环保站	261.94	0	0	0	0	224.44	144.44	80	0	0	0	0	0	37.5	0	0	0	0	0	0	0	0
227004	市种子储备中心	150.5	0	0	0	0	116	111	5	0	0	0	0	0	34.5	0	0	0	0	0	0	0	0
227005	市水产局	1065.48	0	0	0	0	891.57	561.57	330	0	0	0	0	0	173.91	0	0	0	0	0	0	0	0
227006	市西凉湖管理局	903.51	120	108.06	0	11.94	629.7	354.7	275	0	0	0	0	0	68.81	0	0	0	0	0	85	0	0
227007	市畜牧兽医局	706.55	0	0	0	0	545.6	407.6	60	78	0	0	0	0	160.95	0	0	0	0	0	0	0	0
227008	市种鸡场	47.46	0	0	0	0	7.61	7.61	0	0	0	0	0	0	31.65	0	0	0	0	0	0	8.2	0

（三）部门支出总表

部门支出预算总表（按功能科目到项级）
单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出	项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出
＊	＊	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	8424.59	5305.48	4815.91	489.57	3098	21.11	0	0	0
227	市农业农村局	8424.59	5305.48	4815.91	489.57	3098	21.11	0	0	0
227001	市农业农村局	4233.84	2875.73	2612.92	262.81	1337	21.11	0	0	0
208	社会保障和就业支出	147.08	147.08	147.08	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	147.08	147.08	147.08	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.05	98.05	98.05	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.03	49.03	49.03	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	67.37	67.37	67.37	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	67.37	67.37	67.37	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	55.15	55.15	55.15	0	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	12.22	12.22	12.22	0	0	0	0	0	0
213	农林水支出	3864.83	2506.72	2243.91	262.81	1337	21.11	0	0	0
21301	农业	3864.83	2506.72	2243.91	262.81	1337	21.11	0	0	0
2130101	行政运行（农业）	2527.83	2506.72	2243.91	262.81	0	21.11	0	0	0
2130102	一般行政管理事务（农业）	130	0	0	0	130	0	0	0	0
2130103	机关服务（农业）	30	0	0	0	30	0	0	0	0
2130106	科技转化与推广服务	336	0	0	0	336	0	0	0	0
2130109	农产品质量安全	85	0	0	0	85	0	0	0	0
2130112	农业行业业务管理	230	0	0	0	230	0	0	0	0
2130122	农业生产支持补贴	75	0	0	0	75	0	0	0	0
2130124	农业组织化与产业化经营	112	0	0	0	112	0	0	0	0
2130125	农产品加工与促销	20	0	0	0	20	0	0	0	0
2130126	农村公益事业	240	0	0	0	240	0	0	0	0
2130135	农业资源保护修复与利用	39	0	0	0	39	0	0	0	0
2130153	农田建设	40	0	0	0	40	0	0	0	0
221	住房保障支出	154.56	154.56	154.56	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	154.56	154.56	154.56	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	127.85	127.85	127.85	0	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	26.71	26.71	26.71	0	0	0	0	0	0
227002	市农业综合执法支队	1055.31	606.31	556.7	49.61	449	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	48.82	48.82	48.82	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	48.82	48.82	48.82	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.55	32.55	32.55	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.27	16.27	16.27	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	18.31	18.31	18.31	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	18.31	18.31	18.31	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	18.31	18.31	18.31	0	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	农林水支出	939.39	490.39	440.78	49.61	449	0	0	0	0
21301	农业	939.39	490.39	440.78	49.61	449	0	0	0	0
2130104	事业运行（农业）	490.39	490.39	440.78	49.61	0	0	0	0	0
2130108	病虫害控制	30	0	0	0	30	0	0	0	0
2130110	执法监管	65	0	0	0	65	0	0	0	0
2130135	农业资源保护修复与利用	354	0	0	0	354	0	0	0	0
221	住房保障支出	48.79	48.79	48.79	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	48.79	48.79	48.79	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	38.31	38.31	38.31	0	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	10.48	10.48	10.48	0	0	0	0	0	0
227003	市环保站	261.94	171.94	153.74	18.2	90	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	11.79	11.79	11.79	0	0	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.33	0.33	0.33	0	0	0	0	0	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.33	0.33	0.33	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	11.46	11.46	11.46	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.64	7.64	7.64	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.82	3.82	3.82	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	5.26	5.26	5.26	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	5.26	5.26	5.26	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	4.3	4.3	4.3	0	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	0.96	0.96	0.96	0	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	农林水支出	231.94	141.94	123.74	18.2	90	0	0	0	0
21301	农业	231.94	141.94	123.74	18.2	90	0	0	0	0
2130101	行政运行（农业）	32.15	32.15	32.15	0	0	0	0	0	0
2130104	事业运行（农业）	109.79	109.79	91.59	18.2	0	0	0	0	0
2130106	科技转化与推广服务	15	0	0	0	15	0	0	0	0
2130108	病虫害控制	20	0	0	0	20	0	0	0	0
2130135	农业资源保护修复与利用	55	0	0	0	55	0	0	0	0
221	住房保障支出	12.95	12.95	12.95	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	12.95	12.95	12.95	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	9.35	9.35	9.35	0	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	3.6	3.6	3.6	0	0	0	0	0	0
227004	市种子储备中心	150.5	131.5	121.49	10.01	19	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	8.92	8.92	8.92	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	8.53	8.53	8.53	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.69	5.69	5.69	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.84	2.84	2.84	0	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.39	0	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.39	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	3.2	3.2	3.2	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	3.2	3.2	3.2	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	3.2	3.2	3.2	0	0	0	0	0	0
213	农林水支出	129.66	110.66	100.65	10.01	19	0	0	0	0
21301	农业	129.66	110.66	100.65	10.01	19	0	0	0	0
2130104	事业运行（农业）	114.66	110.66	100.65	10.01	4	0	0	0	0
2130106	科技转化与推广服务	15	0	0	0	15	0	0	0	0
221	住房保障支出	8.72	8.72	8.72	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	8.72	8.72	8.72	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	7.12	7.12	7.12	0	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	1.6	1.6	1.6	0	0	0	0	0	0
227005	市水产局	1065.48	609.48	545.3	64.18	456	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	37.8	37.8	37.8	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	37.8	37.8	37.8	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.2	25.2	25.2	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.6	12.6	12.6	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	17.26	17.26	17.26	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	17.26	17.26	17.26	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	14.17	14.17	14.17	0	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	3.09	3.09	3.09	0	0	0	0	0	0
213	农林水支出	974.02	518.02	453.84	64.18	456	0	0	0	0
21301	农业	974.02	518.02	453.84	64.18	456	0	0	0	0
2130101	行政运行（农业）	332.38	328.38	265.95	62.43	4	0	0	0	0
2130102	一般行政管理事务（农业）	199.64	189.64	187.89	1.75	10	0	0	0	0
2130103	机关服务（农业）	6	0	0	0	6	0	0	0	0
2130109	农产品质量安全	6	0	0	0	6	0	0	0	0
2130135	农业资源保护修复与利用	430	0	0	0	430	0	0	0	0
221	住房保障支出	36.4	36.4	36.4	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	36.4	36.4	36.4	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	29.59	29.59	29.59	0	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	6.81	6.81	6.81	0	0	0	0	0	0
227006	市西凉湖管理局	903.51	353.51	321.37	32.14	550	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	28.32	28.32	28.32	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	28.32	28.32	28.32	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.88	18.88	18.88	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.44	9.44	9.44	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	10.62	10.62	10.62	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	10.62	10.62	10.62	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	10.62	10.62	10.62	0	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	农林水支出	839.05	289.05	256.91	32.14	550	0	0	0	0
21301	农业	839.05	289.05	256.91	32.14	550	0	0	0	0
2130104	事业运行（农业）	294.05	289.05	256.91	32.14	5	0	0	0	0
2130110	执法监管	220	0	0	0	220	0	0	0	0
2130135	农业资源保护修复与利用	305	0	0	0	305	0	0	0	0
2130199	其他农业支出	20	0	0	0	20	0	0	0	0
221	住房保障支出	25.52	25.52	25.52	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	25.52	25.52	25.52	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	20.86	20.86	20.86	0	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	4.66	4.66	4.66	0	0	0	0	0	0
227007	市畜牧兽医局	706.55	509.55	462.08	47.47	197	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	24.9	24.9	24.9	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	24.9	24.9	24.9	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.6	16.6	16.6	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.3	8.3	8.3	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	11.36	11.36	11.36	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	11.36	11.36	11.36	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	9.33	9.33	9.33	0	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	2.03	2.03	2.03	0	0	0	0	0	0
213	农林水支出	638.05	441.05	393.58	47.47	197	0	0	0	0
21301	农业	638.05	441.05	393.58	47.47	197	0	0	0	0
2130101	行政运行（农业）	441.05	441.05	393.58	47.47	0	0	0	0	0
2130106	科技转化与推广服务	1	0	0	0	1	0	0	0	0
2130108	病虫害控制	147	0	0	0	147	0	0	0	0
2130109	农产品质量安全	49	0	0	0	49	0	0	0	0
221	住房保障支出	32.24	32.24	32.24	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	32.24	32.24	32.24	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	23.79	23.79	23.79	0	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	8.45	8.45	8.45	0	0	0	0	0	0
227008	市种鸡场	47.46	47.46	42.31	5.15	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1.7	1.7	1.7	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	1.7	1.7	1.7	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.13	1.13	1.13	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.57	0.57	0.57	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	0.64	0.64	0.64	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	0.64	0.64	0.64	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	0.64	0.64	0.64	0	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	农林水支出	43.32	43.32	38.17	5.15	0	0	0	0	0
21301	农业	43.32	43.32	38.17	5.15	0	0	0	0	0
2130103	机关服务（农业）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2130104	事业运行（农业）	43.32	43.32	38.17	5.15	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	1.8	1.8	1.8	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	1.8	1.8	1.8	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	0.85	0.85	0.85	0	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	0.95	0.95	0.95	0	0	0	0	0	0

（四）财政拨款收支总表

财政拨款收支总表（汇总）
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	6213.04	一、基本支出	3705.93
本级一般公共预算拨款	4816.04	人员支出	3221.16
上级补助	1397	标准公用经费支出	484.77
二、政府性基金拨款	0	二、项目支出	2486
本级基金	0	三、项目支出不可预见费	21.11
上级基金	0	四、事业单位经营支出	0
		五、对附属单位补助支出	0
		六、上缴上级支出	0


本年收入合计：	6213.04	本年支出合计：	6213.04


收入总计：	6213.04	支出总计	6213.04

财政拨款收支总表（局机关本级）
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	3238.12	一、基本支出	1880.01
本级一般公共预算拨款	2636.12	人员支出	1617.2
上级补助	602	标准公用经费支出	262.81
二、政府性基金拨款	0	二、项目支出	1337
本级基金	0	三、项目支出不可预见费	21.11
上级基金	0	四、事业单位经营支出	0
		五、对附属单位补助支出	0
		六、上缴上级支出	0


本年收入合计：	3238.12	本年支出合计：	3238.12


收入总计：	3238.12	支出总计	3238.12

（五）一般公共预算支出表

一般公共预算支出表（按功能科目到项级）
单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出	项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出
＊	＊	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	6213.04	3705.93	3221.16	484.77	2486	21.11	0	0	0
227	市农业农村局	6213.04	3705.93	3221.16	484.77	2486	21.11	0	0	0
227001	市农业农村局	3238.12	1880.01	1617.2	262.81	1337	21.11	0	0	0
208	社会保障和就业支出	147.08	147.08	147.08	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	147.08	147.08	147.08	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.05	98.05	98.05	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.03	49.03	49.03	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	67.37	67.37	67.37	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	67.37	67.37	67.37	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	55.15	55.15	55.15	0	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	12.22	12.22	12.22	0	0	0	0	0	0
213	农林水支出	2869.11	1511	1248.19	262.81	1337	21.11	0	0	0
21301	农业	2869.11	1511	1248.19	262.81	1337	21.11	0	0	0
2130101	行政运行（农业）	1532.11	1511	1248.19	262.81	0	21.11	0	0	0
2130102	一般行政管理事务（农业）	130	0	0	0	130	0	0	0	0
2130103	机关服务（农业）	30	0	0	0	30	0	0	0	0
2130106	科技转化与推广服务	336	0	0	0	336	0	0	0	0
2130109	农产品质量安全	85	0	0	0	85	0	0	0	0
2130112	农业行业业务管理	230	0	0	0	230	0	0	0	0
2130122	农业生产支持补贴	75	0	0	0	75	0	0	0	0
2130124	农业组织化与产业化经营	112	0	0	0	112	0	0	0	0
2130125	农产品加工与促销	20	0	0	0	20	0	0	0	0
2130126	农村公益事业	240	0	0	0	240	0	0	0	0
2130135	农业资源保护修复与利用	39	0	0	0	39	0	0	0	0
2130153	农田建设	40	0	0	0	40	0	0	0	0
221	住房保障支出	154.56	154.56	154.56	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	154.56	154.56	154.56	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	127.85	127.85	127.85	0	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	26.71	26.71	26.71	0	0	0	0	0	0
227002	市农业综合执法支队	638	518	468.39	49.61	120	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	48.82	48.82	48.82	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	48.82	48.82	48.82	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.55	32.55	32.55	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.27	16.27	16.27	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	18.31	18.31	18.31	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	18.31	18.31	18.31	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	18.31	18.31	18.31	0	0	0	0	0	0
213	农林水支出	524.36	404.36	354.75	49.61	120	0	0	0	0
21301	农业	524.36	404.36	354.75	49.61	120	0	0	0	0
2130104	事业运行（农业）	404.36	404.36	354.75	49.61	0	0	0	0	0
2130108	病虫害控制	30	0	0	0	30	0	0	0	0
2130110	执法监管	65	0	0	0	65	0	0	0	0
2130135	农业资源保护修复与利用	25	0	0	0	25	0	0	0	0
221	住房保障支出	46.51	46.51	46.51	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	46.51	46.51	46.51	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	38.31	38.31	38.31	0	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	8.2	8.2	8.2	0	0	0	0	0	0
227003	市环保站	224.44	134.44	116.24	18.2	90	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	11.79	11.79	11.79	0	0	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.33	0.33	0.33	0	0	0	0	0	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.33	0.33	0.33	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	11.46	11.46	11.46	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.64	7.64	7.64	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.82	3.82	3.82	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	5.26	5.26	5.26	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	5.26	5.26	5.26	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	4.3	4.3	4.3	0	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	0.96	0.96	0.96	0	0	0	0	0	0
213	农林水支出	195.99	105.99	87.79	18.2	90	0	0	0	0
21301	农业	195.99	105.99	87.79	18.2	90	0	0	0	0
2130101	行政运行（农业）	32.15	32.15	32.15	0	0	0	0	0	0
2130104	事业运行（农业）	73.84	73.84	55.64	18.2	0	0	0	0	0
2130106	科技转化与推广服务	15	0	0	0	15	0	0	0	0
2130108	病虫害控制	20	0	0	0	20	0	0	0	0
2130135	农业资源保护修复与利用	55	0	0	0	55	0	0	0	0
221	住房保障支出	11.4	11.4	11.4	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	11.4	11.4	11.4	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	9.35	9.35	9.35	0	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	2.05	2.05	2.05	0	0	0	0	0	0
227004	市种子储备中心	116	97	86.99	10.01	19	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	8.92	8.92	8.92	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	8.53	8.53	8.53	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.69	5.69	5.69	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.84	2.84	2.84	0	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.39	0	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.39	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	3.2	3.2	3.2	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	3.2	3.2	3.2	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	3.2	3.2	3.2	0	0	0	0	0	0
213	农林水支出	95.16	76.16	66.15	10.01	19	0	0	0	0
21301	农业	95.16	76.16	66.15	10.01	19	0	0	0	0
2130104	事业运行（农业）	80.16	76.16	66.15	10.01	4	0	0	0	0
2130106	科技转化与推广服务	15	0	0	0	15	0	0	0	0
221	住房保障支出	8.72	8.72	8.72	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	8.72	8.72	8.72	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	7.12	7.12	7.12	0	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	1.6	1.6	1.6	0	0	0	0	0	0
227005	市水产局	891.57	435.57	371.39	64.18	456	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	37.8	37.8	37.8	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	37.8	37.8	37.8	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.2	25.2	25.2	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.6	12.6	12.6	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	17.26	17.26	17.26	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	17.26	17.26	17.26	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	14.17	14.17	14.17	0	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	3.09	3.09	3.09	0	0	0	0	0	0
213	农林水支出	800.11	344.11	279.93	64.18	456	0	0	0	0
21301	农业	800.11	344.11	279.93	64.18	456	0	0	0	0
2130101	行政运行（农业）	332.38	328.38	265.95	62.43	4	0	0	0	0
2130102	一般行政管理事务（农业）	25.73	15.73	13.98	1.75	10	0	0	0	0
2130103	机关服务（农业）	6	0	0	0	6	0	0	0	0
2130109	农产品质量安全	6	0	0	0	6	0	0	0	0
2130135	农业资源保护修复与利用	430	0	0	0	430	0	0	0	0
221	住房保障支出	36.4	36.4	36.4	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	36.4	36.4	36.4	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	29.59	29.59	29.59	0	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	6.81	6.81	6.81	0	0	0	0	0	0
227006	市西凉湖管理局	629.7	284.7	252.56	32.14	345	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	28.32	28.32	28.32	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	28.32	28.32	28.32	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.88	18.88	18.88	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.44	9.44	9.44	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	10.62	10.62	10.62	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	10.62	10.62	10.62	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	10.62	10.62	10.62	0	0	0	0	0	0
213	农林水支出	565.24	220.24	188.1	32.14	345	0	0	0	0
21301	农业	565.24	220.24	188.1	32.14	345	0	0	0	0
2130104	事业运行（农业）	225.24	220.24	188.1	32.14	5	0	0	0	0
2130110	执法监管	100	0	0	0	100	0	0	0	0
2130135	农业资源保护修复与利用	220	0	0	0	220	0	0	0	0
2130199	其他农业支出	20	0	0	0	20	0	0	0	0
221	住房保障支出	25.52	25.52	25.52	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	25.52	25.52	25.52	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	20.86	20.86	20.86	0	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	4.66	4.66	4.66	0	0	0	0	0	0
227007	市畜牧兽医局	467.6	348.6	301.13	47.47	119	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	24.9	24.9	24.9	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	24.9	24.9	24.9	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.6	16.6	16.6	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.3	8.3	8.3	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	11.36	11.36	11.36	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	11.36	11.36	11.36	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	9.33	9.33	9.33	0	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	2.03	2.03	2.03	0	0	0	0	0	0
213	农林水支出	402.75	283.75	236.28	47.47	119	0	0	0	0
21301	农业	402.75	283.75	236.28	47.47	119	0	0	0	0
2130101	行政运行（农业）	283.75	283.75	236.28	47.47	0	0	0	0	0
2130106	科技转化与推广服务	1	0	0	0	1	0	0	0	0
2130108	病虫害控制	118	0	0	0	118	0	0	0	0
221	住房保障支出	28.59	28.59	28.59	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	28.59	28.59	28.59	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	23.79	23.79	23.79	0	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	4.8	4.8	4.8	0	0	0	0	0	0
227008	市种鸡场	7.61	7.61	7.26	0.35	0	0	0	0	0
213	农林水支出	7.61	7.61	7.26	0.35	0	0	0	0	0
21301	农业	7.61	7.61	7.26	0.35	0	0	0	0	0
2130104	事业运行（农业）	7.61	7.61	7.26	0.35	0	0	0	0	0

（六）一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）
		单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	合计

＊＊	＊＊	1
	合计	3705.93
227	市农业农村局	3705.93
227001	市农业农村局	1880.01
		0
		0
301	工资福利支出	1350.72
30101	基本工资	305.38
30102	津贴补贴	224.45
30103	奖金	478.04
30107	绩效工资	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.05
30109	职业年金缴费	49.03
30110	职工基本医疗保险缴费	55.15
30111	公务员医疗补助缴费	12.22
30112	其他社会保障缴费	0
30113	住房公积金	127.85
30199	其他工资福利支出	0.55
302	商品和服务支出	261.81
30201	办公费	1
30202	印刷费	1
30203	咨询费	1
30204	手续费	0.1
30205	水费	0.5
30206	电费	8
30207	邮电费	3
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	3
30211	差旅费	2
30212	因公出国（境）费用	10
30213	维修（护）费	1
30214	租赁费	0
30215	会议费	1
30216	培训费	1
30217	公务接待费	15
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	10
30227	委托业务费	5
30228	工会经费	12.26
30229	福利费	4
30231	公务用车运行维护费	16
30239	其他交通费用	59.54
30240	税金及附加费用	0
30293	302商品和服务支出（会议费）	0
30294	302商品和服务支出（培训费）	0
30298	302商品和服务支出（其他）	0
30299	其他商品和服务支出	107.41
303	对个人和家庭的补助	266.48
30301	离休费	23.11
30302	退休费	0
30305	生活补助	0
30307	医疗费补助	28.01
30309	奖励金	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	215.36
310	其他资本性支出	1
31002	办公设备购置	1
31003	专用设备购置	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
312	对企业补助	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
399	其他支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39998	399其他支出	0
39999	其他支出	0
227002	市农业综合执法支队	518
		0
		0
301	工资福利支出	444.39
30101	基本工资	112.49
30102	津贴补贴	24.55
30103	奖金	116.07
30107	绩效工资	63.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.55
30109	职业年金缴费	16.27
30110	职工基本医疗保险缴费	18.31
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	2.23
30113	住房公积金	38.31
30199	其他工资福利支出	20.5
302	商品和服务支出	49.61
30201	办公费	2
30202	印刷费	0.5
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	0.5
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	3
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	2
30214	租赁费	0
30215	会议费	0.5
30216	培训费	0.2
30217	公务接待费	2.8
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	4.07
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	8
30239	其他交通费用	3.5
30240	税金及附加费用	0
30298	302商品和服务支出（其他）	0
30299	其他商品和服务支出	22.54
303	对个人和家庭的补助	24
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30305	生活补助	0
30307	医疗费补助	0
30309	奖励金	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	24
310	其他资本性支出	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
399	其他支出	0
39999	其他支出	0
227003	市环保站	134.44
		0
		0
301	工资福利支出	100.84
30101	基本工资	24.07
30102	津贴补贴	18.2
30103	奖金	32.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.64
30109	职业年金缴费	3.82
30110	职工基本医疗保险缴费	4.3
30111	公务员医疗补助缴费	0.96
30112	其他社会保障缴费	0.33
30113	住房公积金	9.35
30199	其他工资福利支出	0.02
302	商品和服务支出	18.2
30201	办公费	0.2
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	0.24
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	0.2
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	0
30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	0
30217	公务接待费	0.8
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0.8
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	0.96
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	4
30239	其他交通费用	3.48
30240	税金及附加费用	0
30293	302商品和服务支出（会议费）	0
30294	302商品和服务支出（培训费）	0
30296	302商品和服务支出（公务用车运行维护费）	0
30298	302商品和服务支出（其他）	0
30299	其他商品和服务支出	7.52
303	对个人和家庭的补助	15.4
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30307	医疗费补助	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	15.4
310	其他资本性支出	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
227004	市种子储备中心	97
		0
		0
301	工资福利支出	78.59
30101	基本工资	20.36
30102	津贴补贴	4.02
30103	奖金	23.8
30107	绩效工资	11.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.69
30109	职业年金缴费	2.84
30110	职工基本医疗保险缴费	3.2
30112	其他社会保障缴费	0.39
30113	住房公积金	7.12
30199	其他工资福利支出	0.02
302	商品和服务支出	7.01
30201	办公费	0
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	0
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	0
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	0
30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	0
30217	公务接待费	0.5
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	0.71
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	0
30240	税金及附加费用	0
30298	302商品和服务支出（其他）	0
30299	其他商品和服务支出	5.8
303	对个人和家庭的补助	8.4
30302	退休费	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.4
310	其他资本性支出	3
31002	办公设备购置	3
31003	专用设备购置	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
227005	市水产局	435.57
		0
		0
301	工资福利支出	317.54
30101	基本工资	77.34
30102	津贴补贴	59.86
30103	奖金	95.55
30107	绩效工资	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.2
30109	职业年金缴费	12.6
30110	职工基本医疗保险缴费	14.17
30111	公务员医疗补助缴费	3.09
30112	其他社会保障缴费	0
30113	住房公积金	29.59
30199	其他工资福利支出	0.14
302	商品和服务支出	64.18
30201	办公费	1.04
30202	印刷费	1
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0.3
30206	电费	1.5
30207	邮电费	3
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	1
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	1
30214	租赁费	0
30215	会议费	1
30216	培训费	1
30217	公务接待费	3
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0.75
30227	委托业务费	1
30228	工会经费	3.15
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	4
30239	其他交通费用	15.34
30240	税金及附加费用	0
30293	302商品和服务支出（会议费）	0
30294	302商品和服务支出（培训费）	0
30296	302商品和服务支出（公务用车运行维护费）	0
30297	302商品和服务支出（公务接待费）	0
30298	302商品和服务支出（其他）	0
30299	其他商品和服务支出	26.1
303	对个人和家庭的补助	53.85
30301	离休费	10.81
30302	退休费	0
30307	医疗费补助	3.39
30309	奖励金	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	39.65
310	其他资本性支出	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
399	其他支出	0
39999	其他支出	0
227006	市西凉湖管理局	284.7
		0
		0
301	工资福利支出	233.41
30101	基本工资	64.02
30102	津贴补贴	13.28
30103	奖金	55.81
30107	绩效工资	39.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.88
30109	职业年金缴费	9.44
30110	职工基本医疗保险缴费	10.62
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	0.83
30113	住房公积金	20.86
30198	301工资福利支出	0
30199	其他工资福利支出	0.1
302	商品和服务支出	32.14
30201	办公费	1.46
30202	印刷费	0.18
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0.1
30206	电费	0.7
30207	邮电费	0.84
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	0.2
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	1.2
30214	租赁费	0
30215	会议费	0.8
30216	培训费	0
30217	公务接待费	0.34
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	2.36
30229	福利费	2.7
30231	公务用车运行维护费	0.8
30239	其他交通费用	4.97
30240	税金及附加费用	0
30293	302商品和服务支出（会议费）	0
30294	302商品和服务支出（培训费）	0
30296	302商品和服务支出（公务用车运行维护费）	0
30297	302商品和服务支出（公务接待费）	0
30298	302商品和服务支出（其他）	0
30299	其他商品和服务支出	15.49
303	对个人和家庭的补助	19.15
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30305	生活补助	3.82
30307	医疗费补助	0.36
30309	奖励金	0.04
30399	其他对个人和家庭的补助支出	14.93
310	其他资本性支出	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
399	其他支出	0
39999	其他支出	0
227007	市畜牧兽医局	348.6
		0
		0
301	工资福利支出	249.4
30101	基本工资	50.72
30102	津贴补贴	39.71
30103	奖金	98.8
30107	绩效工资	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.6
30109	职业年金缴费	8.3
30110	职工基本医疗保险缴费	9.33
30111	公务员医疗补助缴费	2.03
30112	其他社会保障缴费	0
30113	住房公积金	23.79
30199	其他工资福利支出	0.12
302	商品和服务支出	47.47
30201	办公费	1
30202	印刷费	0.5
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0.5
30206	电费	0.59
30207	邮电费	0.5
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	1
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	1
30214	租赁费	0
30215	会议费	2
30216	培训费	2.5
30217	公务接待费	2.5
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	2.07
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	4
30239	其他交通费用	9.06
30293	302商品和服务支出（会议费）	0
30294	302商品和服务支出（培训费）	0
30299	其他商品和服务支出	20.25
303	对个人和家庭的补助	51.73
30301	离休费	10.8
30302	退休费	0
30305	生活补助	1.06
30307	医疗费补助	3.64
30309	奖励金	0
30398	303对个人和家庭补助支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	36.23
310	其他资本性支出	0
31003	专用设备购置	0
227008	市种鸡场	7.61
		0
		0
301	工资福利支出	6.91
30101	基本工资	4.63
30102	津贴补贴	2.28
30103	奖金	0
30107	绩效工资	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0
30109	职业年金缴费	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	0
30113	住房公积金	0
30199	其他工资福利支出	0
302	商品和服务支出	0.35
30201	办公费	0
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	0
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	0
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	0
30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	0
30217	公务接待费	0
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	0
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	0
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	0.35
303	对个人和家庭的补助	0.35
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30305	生活补助	0
30307	医疗费补助	0.35
30309	奖励金	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0
310	其他资本性支出	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
31007	信息网络及软件购置更新	0

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表（汇总）
		单位：万元
项目	预算数
合计	95.44
1．因公出国（境）费	10
2．公务接待费	31.14
3．公车购置及运行维护费	54.3
其中：公务用车运行维护费	54.3
公务用车购置	0
一般公共预算“三公”经费支出表（局机关本级）
		单位：万元
项目		预算数
合计		41
1．因公出国（境）费		10
2．公务接待费		15
3．公车购置及运行维护费		16
其中：公务用车运行维护费		16
公务用车购置		0

（八）政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表（按功能科目到项级）
										单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出	项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出
＊	＊	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0
227	市农业农村局	0	0	0	0	0	0	0	0	0
227001	市农业农村局	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	农林水支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21301	农业	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2130101	行政运行（农业）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2130102	一般行政管理事务（农业）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2130103	机关服务（农业）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2130106	科技转化与推广服务	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2130109	农产品质量安全	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2130112	农业行业业务管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2130122	农业生产支持补贴	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2130124	农业组织化与产业化经营	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2130125	农产品加工与促销	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2130126	农村公益事业	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2130135	农业资源保护修复与利用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2130153	农田建设	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	0	0	0	0	0	0	0	0	0
227002	市农业综合执法支队	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	农林水支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21301	农业	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2130104	事业运行（农业）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2130108	病虫害控制	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2130110	执法监管	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2130135	农业资源保护修复与利用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	0	0	0	0	0	0	0	0	0
227003	市环保站	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	农林水支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21301	农业	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2130101	行政运行（农业）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2130104	事业运行（农业）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2130106	科技转化与推广服务	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2130108	病虫害控制	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2130135	农业资源保护修复与利用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	0	0	0	0	0	0	0	0	0
227004	市种子储备中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	农林水支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21301	农业	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2130104	事业运行（农业）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2130106	科技转化与推广服务	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	0	0	0	0	0	0	0	0	0
227005	市水产局	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	农林水支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21301	农业	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2130101	行政运行（农业）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2130102	一般行政管理事务（农业）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2130103	机关服务（农业）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2130109	农产品质量安全	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2130135	农业资源保护修复与利用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	0	0	0	0	0	0	0	0	0
227006	市西凉湖管理局	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	农林水支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21301	农业	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2130104	事业运行（农业）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2130110	执法监管	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2130135	农业资源保护修复与利用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2130199	其他农业支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	0	0	0	0	0	0	0	0	0
227007	市畜牧兽医局	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	农林水支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21301	农业	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2130101	行政运行（农业）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2130106	科技转化与推广服务	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2130108	病虫害控制	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2130109	农产品质量安全	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	0	0	0	0	0	0	0	0	0
227008	市种鸡场	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	农林水支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21301	农业	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2130103	机关服务（农业）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2130104	事业运行（农业）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	0	0	0	0	0	0	0	0	0

第四部分 2021年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

1、总收入情况

2021年农业农村部门汇总预算总收入8424.59万元。其中：本年收入中财政补助经费拨款为4816.04万元，上级补助拨款1397万元，一般债券拨款78万元，社保基金拨款1591.35万元，往来收入拨款85万元，其他收入337.2万元，上年结余120万元。

2020年市农业农村局（本级）预算总收入3238.12万元。其中：本年收入中财政补助经费拨款为2636.12万元，上级补助拨款602万元，社保基金拨款995.72万元。

2、总支出情况

2021年市农业农村部门汇总预算总支出8424.59万元。（1）按经济分类细分，本年支出8424.59万，包括基本保障支出5305.48万（包括人员支出4815.91万、标准公用经费支出489.57万），项目支出3098万元，项目支出不可预见费21.11万元。（2）按照功能科目到项细分，本年支出8424.59万，其中：农林水支出7660.26万（其中：行政运行（农业）3333.41万元，一般行政管理事务329.64万元、机关服务（农业）36万元、事业运行（农业）1052.21万元、科技转化与推广服务367万元、病虫害控制197万元、农产品质量安全140万元、执法监管285万元、农业行业业务管理230万元、农业生产支持补贴75万元、农业组织化与产业化经营112万元、农产品加工与促销20万元、农村公益事业240万元、农业资源保护修复与利用1183万元、农田建设40万元、其他农业支出20万元）；社会保障和就业支出320.98万（其中：其他人力资源和社会保障管理事务支出0.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出205.74万元，职业年金缴费支出102.87万元、其他社会保障和就业支出0.39万元）；卫生健康支出134.02万元（行政单位医疗115.72万元、公务员医疗补助18.3万元）；住房保障支出320.98万元（其中：住房公积金257.72万元、提租补贴63.26万元）。

2021年市农业农村局（本级）预算总支出4233.84万元。（1）按经济分类细分，本年支出4233.84万，包括基本保障支出2875.73万（包括人员支出2612.92万、标准公用经费支出262.81万），项目支出1337万元，项目支出不可预见费21.11万元。（2）按照功能科目到项细分，本年支出4233.84万，其中：农林水支出3864.83万（其中：行政运行（农业）2527.83万元，一般行政管理事务130万元、机关服务（农业）30万元、科技转化与推广服务336万元、农产品质量安全85万元、农业行业业务管理230万元、农业生产支持补贴75万元、农业组织化与产业化经营112万元、农产品加工与促销20万元、农村公益事业240万元、农业资源保护修复与利用39万元、农田建设40万元）；社会保障和就业支出147.08万（其中机关事业单位基本养老保险缴费支出98.05万元，职业年金缴费支出49.03万元）；卫生健康支出67.37万元（行政单位医疗55.15万元、公务员医疗补助12.22万元）；住房保障支出154.56万元（其中：住房公积金127.85万元、提租补贴26.71万元）。

3、财政拨款预算收入情况

咸宁市农业农村部门汇总2021年财政拨款收入6213.04万元，其中：财政经费拨款（补助）预算数4816.04万元，占收入总额的77.52％；上级补助拨款预算数1397万元，占收入总额的22.48％。

咸宁市农业农村局本级2021年财政拨款收入3238.12万元，其中：财政经费拨款（补助）预算数2636.12万元，占收入总额的81.41％；上级补助拨款预算数602万元，占收入总额的18.59％。

2020年咸宁市农业农村局本级（原咸宁市农业局）财政经费拨款（补助）预算数2612.58万元，2021年财政经费拨款（补助）预算数比2020年财政经费拨款（补助）预算数增加23.54万元，较上年增加0.9％，主要原因是2021年人员工资及奖金有一定增加，故预算数相应增加。

4、财政拨款预算支出情况。

2021年咸宁市农业农村部门汇总财政拨款支出总额6213.04万元（其中：咸宁市农业农村局（本级）财政拨款支出总额3238.12万元），主要用于保障我市农业农村系统正常运转，完成日常工作任务及承担全市农业农村事业发展相关工作。

（1）市农业农村部门汇总基本支出3705.93万元，其中：人员支出3221.16万元；日常公用支出484.77万元。市农业农村局本级基本支出1880.01万元，其中：人员支出1617.2万元；日常公用支出262.81万元。

（2）市农业农村部门汇总项目支出2486万元（其中市局机关本级1337万元）。包括：

市农业农村局项目：

“三农”、乡村振兴、产业发展等指导督导工作经费100万元

农业农村项目前期工作经费30万元

综合大楼运行与维护30万元

基层农技推广体系改革与建设20万元

高素质农民培育项目300万元

农产品品牌计划16万元

农产品质量安全监管能力建设工作经费35万元

市级农产品质量安全检测－农产品抽样、检测50万元

农村政策改革与经济经营管理工作经费40万元

新型农业机械规范管理专项经费190万元

生猪养殖企业流动资金贷款贴息50万元

奶牛良种场基地建设补助25万元

特色农业产业发展资金30万元

茶产业办专项工作经费30万元

农村政策改革与经济经营管理－新型农业经营主体高质量发展52万元

农产品展会20万元

举办农民丰收节项目经费40万元

乡村振兴产业奖补专项200万元

农业农村能源综合利用项目评审和验收9万元

“粮食生产功能区和重要农产品生产保护区”建设项目30万元

高标准农田建设管理业务专项40万元。

市农业综合执法支队项目：

重大病虫害防治30万元

执法装备20万元

办案检验、鉴定奖励资金10万元

生猪屠宰监管“扫雷行动”专项工作经费15万元

农业综合执法20万元

耕地保护质量提升与化肥减量增效监测评价10万元

植物检疫和农药管理5万元

测土配方施肥10万元

农药包装废弃物回收处置329万元

市农业环境保护站项目：

“三品一标”创建与品牌建设15万元

农业外来入侵生物防治20万元

咸宁市农产品产地重金属污染预警监测20万元

农业面源污染防治5万元

农业清洁生产技术示范工程30万元

市种子储备中心项目：

出租房屋维修4万元

绿色种植模式（水稻－大球盖菇）推广应用15万元

市水产局项目：

农业三场改革省级转移支付专项资金4万元

渔业行政审批10万元

综合大楼运行维护6万元

水产品质量安全6万元

增殖放流320万元

长江流域禁捕工作100万元

养殖尾水治理10万元

市西凉湖管理局项目：

办公楼运维费5万元

西凉湖执法装备建设项目 200万元

西凉湖综合执法管理项目 20万元

西凉湖水生生自然保护区项目40万元

西凉湖水产种质资源保护区建设管理项目30万元

西凉湖水葫芦综合治理项目85万元

西凉湖生态修复150万元

西凉湖水生动植物展览室建设项目 20万元

市畜牧兽医局项目：

农业小三场改革省级转移支付专项资金1万元

上级支付动物强制免疫补助50万元

市兽医试验试剂、检测试剂耗材及工作经费30万元

市兽医实验室装饰装修安装工程29万元

重大动物疫病防控工作经费30万元

动物疫苗储备中心8万元

市兽医实验室设备采购安装工程49万元

5、预算收支增减变化情况

2021年市农业农村部门汇总预算总支出8424.59万元，2020年市农业农村部门汇总预算总支出7843.08万元，2021年预算总收支较上年度增加581.51万元，增加7.41％。主要因为单位负责相关业务增加，增加了部分项目支出。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

2021年市农业农村局局机关运行经费（标准公用）262.81万元，较上年市农业农村局局机关运行经费（标准公用）265.42万元，减少了2.61万元，减少了0.98％，主要原因是我局退休1名县级干部，公用经费减少。局机关运行经费主要用于保障机关正常运转、召开各类检查督办会议、下乡调研、农业信息技术服务以及干部职工人员工资等支出。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

2021年市农业农村部门汇总“三公”经费预算总计95.44万元，其中：因公出国（境）费10万元，公务接待费31.14万元，公务用车购置及运行维护费54.3万元。

2021年市农业农村局机关本级“三公”经费预算总计41万元，其中：因公出国（境）费10万元，公务接待费15万元，公务用车购置及运行维护费16万元。2020年市农业农村局机关本级“三公”经费预算总计50万元，其中：因公出国（境）费20万元，公务接待费14万元，公务用车购置及运行维护费16万元。2021年“三公”预算总额较上年减少9万元，同比减少21.95％。我单位将按照中央八项规定要求，坚持勤俭节约的原则，厉行节约，严格执行开支范围和开支标准，严格控制“三公”经费支出，力争在一定范围内压缩公务接待费和公务用车运行维护费。 1、2021年因公出国（境）费预算数为10万元，为了预备年度内有跟随省、市党政代表团出国出境工作任务预留资金安排，2020年因公出国（境）费预算数为20万元，实际支出为0万元，与2020年相比，2021年因公出国（境）费用预算数减少10万元。主要因为疫情影响，预计出国（境）任务会减少。我单位将严格按中央、省、市有关规定要求从严审批出国安排。

2、2021年公务接待费预算15万元，包括单位按规定开支的各类公务接待支出及商务接待支出。2020年预算数为14万元，预算数增加1万元，同比增加7.14％。主要因为2021年我局招商任务较重，导致商务接待费预算增加。但我局将严格按照中央八项规定要求，避免不必要的公务接待活动，争取逐年压缩公务接待费用支出。

3、2021年公务用车购置及运行维护费16万元，其中：公务用车购置费预算0元，公务用车运行维护费预算16万元。 2020年公务用车购置费预算0元，公务用车运行维护费预算16万元。

主要变化情况，2021年公务用车购置费预算同上年为0，2021年公务用车运行维护费预算同上年为16万元，2021年我局将严格按照公车使用规定，严控各项费用，降低车辆使用成本。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

2021年市农业农村部门汇总预算政府采购预算金额1311.49万元，其中本级一般公共预算364.99万元，上级补助535.5万元，一般债券42万元，其他收入329万元，上年结转40万元。主要是会议展览、大楼维修、网络通信服务费、购置办公设备等固定资产以及购买政府服务等方面。

其中：农业农村局机关政府采购政府采购预算金额521万元，其中一般公共预算221万元，上级补助300万元。

2020年市农业农村部门汇总预算政府采购预算金额921.1万元，其中：农业农村局机关政府采购政府采购预算金额749万元。2021年农业农村部门汇总预算政府采购预算金额与上年相比增加42.38％，其中：农业农村局机关政府采购政府采购预算金额较上年相比减少30.44％。主要变化原因市二级单位采购预算增加。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至2020年12月31日，本部门保有车辆共有3辆，其中，一般公务用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单价100万元以上专用设备0套。较2020年初减少1台车。

（六）政府性基金预算支出情况说明

本单位无政府性基金支出

（七）2021年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：市农业农村部门汇总项目支出3098万元（其中市局机关本级1337万元），各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

第五部分名词解释

1．财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

2．社会保障和就业：包括社会保障和就业管理事务、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济等。

3．行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

4．医疗卫生：反映医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

5．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等）。

6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

农业局2021部门预算公开表.xls

农业局汇总2021部门预算公开表.xls