咸宁市畜牧兽医局2021年部门决算公开说明

    目　　录

第一部分　单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置

（三）年度主要工作任务及目标

第二部分　2021年度部门决算表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分　2021年度部门决算安排情况说明

（一）部门决算收支情况总体说明

（二）部门决算收支增减变化情况说明

（三）机关运行执行情况说明

（四）政府采购执行情况说明

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（六）国有资产占用情况说明

（七）2021年度预算绩效执行情况说明

（八）政府性基金支出决算表有关情况说明

（九）国有资本经营预算支出有关情况说明

（十）扶贫资金安排情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　单位概况

（一）主要职能

1、贯彻落实国家畜牧生产、草地、动物防疫、畜产品质量安全、饲料行业的法律法规、方针政策、发展规划、质量标准。

2、拟订全市畜牧生产、草地、动物防疫、畜产品质量安全、饲料行业地方规范性文件、发展规划、标准、产业政策、重大科技技术攻关措施，并组织实施。

3、负责种畜禽监督管理，保护和利用地方畜禽遗传资源，组织开展畜禽新品种繁育与推广。

4、负责饲草资源开发及草地建设、保护和监理工作。

5、负责指导畜牧业规模化养殖、标准化生产和产业化发展工作。

6、负责组织实施重大动物疫病防控和扑灭计划工作。

7、负责动物防疫、动物疫病监测及预警预报、动物寄生虫病防治工作。

8、负责动物产品质量安全、生鲜乳质量、兽药饲料的检测和监督管理工作。

9、负责动物检疫、畜牧兽医监督执法工作。

10、负责兽医医政、兽药药政、兽用器械的管理工作。

11、承担动物病原微生物实验室生物安全管理工作。

12、负责畜牧兽医财政投资及基本建设项目的申报和管理。

13、负责畜牧兽医体系建设、科技教育、人才培训工作。

14、负责畜牧业经济发展、业务统计、信息管理和宣传工作。

15、负责对全市畜牧兽医行业的监督和指导工作。

16、承办上级交办的其他事项。

（二）机构设置

咸宁市畜牧兽医局属参照公务员管理的事业单位，局机关设5个内设机构，为办公室、动物卫生监督所、畜牧科、重大动物疫病防控科（兽医政药政科）、饲料工作办公室（畜产品质量安全监管科）。

咸宁市畜牧兽医局核定编制人数19人，实有在职在编人员13人，离休1人，退休27人。咸宁市种鸡场于1988年成立，为畜牧局二级单位，年末在职人员2人、退休人员9人。

（三）年度主要工作任务及目标

1．主要工作任务

深入贯彻落实中央农村工作会议和全省农业农村工作会议精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以实施乡村振兴战略为引领，以深化畜牧业供给侧结构性改革为主线，抓生产保供给、防风险保安全、补短板促转型，着力加快生猪产能恢复，不断提升动物疫病防控水平，继续巩固畜产品质量安全保障能力，多措并举应对猪周期下行，科学处置非洲猪瘟疫情，实现了咸宁畜牧业“十四五”规划的良好开局。

2．主要工作目标

全市畜牧生产平稳发展，畜禽养殖结构逐步优化。力争2021年猪产能恢复到常年生产水平、牛、羊、禽出栏（笼）分别增长10％、15％、5％；力争肉、蛋、奶产量分别增长10％、5％、3％；力争畜牧业产值增长10％。加快推进生猪稳产复产、加快家禽产业提档升级、加快草食畜牧业提质增效、继续实施金融创新“畜牧贷”、继续抓好养殖资源化利用工作、加强重大动物疫病的防控工作、确保不发生区域性重大动物疫情和重大畜产品质量安全事件。

第二部分　2021年度部门决算表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分　2021年度部门决算安排情况说明

（一）部门决算收支情况总体说明

部门决算收入517.45万元（含局机关512.02万元、种鸡场5.43万元）。其中，财政拨款收入479.05万元（含局机关473.62万元、种鸡场5.43万元），占决算收入的92.58％；其他收入8.75万元，占决算收入的1.69％；上年结转收入29.65万元，占决算收入的5.73％。

部门决算支出517.45万元（含局机关512.02万元、种鸡场5.43万元）。其中，基本支出329.82万元（含局机关324.39万元、种鸡场5.43万元），占总支出的63.74％；项目支出187.63万元，占总支出的36.26％。按支出功能分类：社会保障和就业支出16.6万元（含局机关16.6万元），占总支出的3.21％；卫生健康支出11.36万元（含局机关11.36万元），占总支出的2.19％；农林水支出460.9万元（含局机关455.47万元、种鸡场5.43万元），占总支出的89.07％；住房保障支出28.59万元（含局机关28.59万元），占总支出的5.53％；。

（二）部门决算收支增减变化情况说明

2021年财政拨款收、支总决算均为517.45万元。与2020年财政拨款收、支总决算605.67万元、554.53万元相比，财政拨款收、支总计各减少88.22万元、37.08万元，下降14.57％、6.69％。主要是：一是当年的奖励性工资未发放到位，导致人员基本支出减少；二是受新冠疫情影响压减工作经费以及厉行节约的要求，导致项目支出的减少。

（三）机关运行执行情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出28.13万元（局机关28.13万元），其中：办公费1.35万元、印刷费0.15万元、水费0.06万元、电费0.41万元、邮电费0.52万元、差旅费0.29万元、维修（护）费0.88万元、公务接待费1.72万元、劳务费0.07万元、工会经费3.52万元、公务用车运行维护费2.14万元、其他交通费用9.34万元、其他商品和服务支出7.68万元。2021年度机关运行经费支出比年初预算数减少19.34万元，降低40.74％。主要原因是：一是贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制机关运行经费支出；二是受新冠疫情影响，压减相关支出；三是相关费用调整到项目经费中开支。

（四）政府采购执行情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额1.94万元，其中：政府采购货物支出0.44万元、政府采购服务支出1.5万元。授予中小企业合同金额1.94万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况说明（注意：该项要特别说明公务用车购置数、保有量及国内公务接待批次及人数）

本单位2021年“三公”经费支出总额5.57万元，其中：因公出国（境）费0元、公务用车购置及运行维护费3.85万元、公务接待费1.72万元。与年初预算数6.5万元，减少0.93万元，下降14.31％。与上年支出数4.49万元，减少1.08万元，下降24.05％。

因公出国（境）0批次0人，费用0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

公务用车运行维护费3.85万元，比上年增加0.6万元，增加18.46％。增加原因：因非洲猪瘟及重大动物疫病防控等应急业务工作实际需要，下基层检查、督导及指导工作增多，导致公务车运行次数增加，相关费用增加；公务用车购置费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％。；公车保有量1辆。

公务接待25批次157人，费用1.72万元，比上年增加0.49万元，增长39.84％。增长原因：因非洲猪瘟及重大动物疫病防控等业务相关工作，省市及各县市区沟通联系业务工作频次增加，导致公务接待费用有所增长。

（六）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆（含局机关1辆、所属单位　0辆），其中，其他用车1辆，其他用车主要是公车改革后由市农业农村局按照本单位实际工作需求调拨的车辆；单位价值　50万元以上通用设备　0台（套）。

（七）2021年度预算绩效执行情况说明

1．预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，资金187.63万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，2021全市畜牧兽医工作，在市委、市政府高度重视下，在省厅业务部门的大力支持下，以实施乡村振兴战略为引领，以深化畜牧业供给侧结构性改革为主线，抓生产保供给、防风险保安全、补短板促转型，着力加快生猪产能恢复，不断提升动物疫病防控水平，继续巩固畜产品质量安全保障能力，多措并举应对猪周期下行，科学处置非洲猪瘟疫情，实现了咸宁畜牧业“十四五”规划的良好开局。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，一是畜禽产量稳步增长。2021年，全市生猪、家禽产业快速发展，猪、牛、羊、鸡恢复到2017年最高水平以上。二是规模化、产业化快速发展。依靠养殖产业科技创新和转型升级，标准化建设水平、重大项目实施和产业链条延伸稳步提升。三是绿色生态化发展要求扎实推进。根据全面治理、绿色养殖总目标，对标问题抓落实。四是疫病防控能力持续加强。全年通过强部署、明责任、严督办、常监测，按时完成春秋两防，规范做好重大动物疫病防控，严格落实疫病监测要求。五是畜产品生产与质量安全保障能力巩固提升。全年积极做好检疫监督与投入品日常监管，着力提升养殖环节病死猪收集处理能力建设，大力开展畜产品安全专项整治行动，不断强化安全生产管理，确保全年无重大畜产品生产与质量安全事故发生。

2．部门决算中项目绩效自评结果

本单位今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

重大动物疫病防控项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是产出指标中培训检疫人员350人，省级畜产品抽样88批次，国家强制免疫疫病密度95％，按时完成春秋防强制免疫注射任务。二是效益指标中年末畜牧实现生产总值92.9亿元，确保本市不发生区域性重大动物疫病，规模养殖场设施装备配套率达100％。三是满意度指标中养殖场（户）满意度100％。

兽医试验试剂等工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是产出指标中口蹄疫等监测数13580份，动物防疫技能培训80人，市级监测任务完成率100％。二是效益指标中保障人民群众和畜禽健康安全、让人民群众吃上平价放心肉，确保不发生区域性重大动物疫情。三是满意度指标中养殖场（户）满意度100％。

动物疫苗储备中心项目绩效自评综述：项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是产出指标中动物疫苗储备数量911.5万毫升，国家强制免疫常年免疫密度100％，按时完成春秋防强制免疫任务。二是效益指标中实现保障动物产品质量安全。三是满意度指标中畜禽养殖从业者满意度100％。

上级动物强制免疫补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为59.65万元，完成预算119.3％。主要产出和效益：一是产出指标中口蹄疫等监测数13000份，国家强制免疫常年免疫密度100％，按时完成春秋防疫强制免疫任务。二是效益指标中实现保障动物产品质量安全。三是满意度指标中畜禽养殖从业者满意度100％。

农业小三场改革项目绩效自评综述：项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是产出指标中种鸡场改革遗留人员11人，按时保障人员社会保障缴费，及时处理解决遗留问题。二是效益指标中确保人员维稳，实现不上访。三是满意度指标中种鸡场人员满意度。

兽医实验室改造和设备采购安装工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为78万元，执行数为62.98万元，完成预算80.74％。主要产出和效益：一是产出指标中兽医实验室采购及改造2项，改造完成质量达标100％，按时完成工期。二是效益指标中提升畜禽存活率95％，防止动物疫病发生率100％，动物疫病监测正常，开展动物疫病流调与监测。三是满意度指标中养殖户满意度100％。

下一步改进措施：一是增加投入总量。二是资源环境约束日益趋紧。养殖设施建设用地难问题和养殖废弃物处理难问题仍然是制约畜牧业规模化、集约化发展的主要问题。三是疫病传播风险长期存在。四是畜产品安全问题形势仍然严峻。畜产品的安全问题，不仅关系到人们的身心健康，而且关系到畜牧业的可持续发展。

3．绩效评价结果应用情况

（1）部门绩效评价结果应用情况

加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理，增加预算安排，进一步提高动物疫病综合防控水平，大力推进畜牧业转型升级，加快发展牛羊产业，稳步发展生猪产业，以规模养殖和生态绿色为特色，大力推进保障畜牧业绿色发展。随着咸宁市畜牧业生产主体结构持续优化，畜禽养殖规模化、集约化发展趋势加速，以温氏、正大为代表的集团公司，以神童、林华为代表的本土大型企业已逐步成为我市产业发展的主力军。资本、技术、人才等要素资源集聚效应将进一步凸显，产业发展、质量提升、效率提速潜力将进一步释放。

（2）部门绩效评价结果拟应用情况

进一步规范项目规划、绩效目标管理，严格落实准入制度、审核程序和监管机制。强化业务人员的专项培训，提升基本常识、提高项目绩效效率，积极落实财政利好政策及监管机构要求，一是抓好畜禽养殖生产和产业链延伸。二是抓好绿色生产与环保督察问题整改。通过加快良种工程建设，做大产业规模，延伸产业链条，打造地方特色品牌等4个方面推进产业发展。三是抓好重大动物疫病防控。四是抓好畜产品质量安全及养殖生产安全监管。畜产品质量安全是“产出来”的，也是“管出来”的。通过日常监测排查，科学评估强制免疫疫苗注射后抗体水平，科学预判全市禽流感、非洲猪瘟防控形势，有针对性开展防控工作。

（八）政府性基金预算支出情况决算表有关情况说明

本单位无政府性基金支出。

（九）国有资本经营预算支出有关情况说明

本单位无国有资本经营预算支出。

（十）扶贫资金安排情况说明

本单位无扶贫资金支出。

第四部分　名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

（四）一般公共服务（类）行政运行（项）：指XX部门机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指XX部门行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

（六）一般公共服务（类）机关服务（项）：指XX部门机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件：咸宁市畜牧兽医局2021年决算公开表

咸宁市畜牧兽医局2021年决算公开表.pdf