咸宁市西凉湖综合管理执法局2022年部门预算公开说明

    目　　录

第一部分　主要职责及机构设置

（一）主要职能

（二）机构设置

第二部分　2022年主要工作任务

第三部分　2022年部门预算表

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

第四部分　2022年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

（六）政府性基金预算支出情况说明

（七）2022年部门预算绩效情况说明

第五部分　名词解释

第一部分　主要职责及机构设置

（一）主要职能

贯彻执行国家和省、市有关湖泊保护管理的方针、政策和法律法规；依法在西凉湖整个水域、岸线开展综合管理执法工作，依法对西凉湖渔业渔政实施执法管理；依法行使对水生生物保护、环境保护、湿地保护、野生动植物保护、旅游等方面的行政处罚权。

（二）机构设置

咸宁市西凉湖综合管理执法局为市农业局（市农垦局）所属事业单位，划分为公益一类，相当于副县级。核定事业编制19名，核定局长1名、副局长2名。内设1个职能科室（综合办公室），下设3个管理执法站（咸安、嘉鱼、赤壁）。

第二部分　2022年主要工作任务

2022年，我局将全面贯彻新发展理念，认真践行咸宁美丽宜居公园城市要求，加快建设人水共生活力文明城市，加强队伍建设，依法治湖，切实保护好西凉湖水域生态环境和水生动植物资源，重点抓好以下8个方面工作：

（1）抓立法，为西凉湖治理“有法可依”奠定基础。

（2）抓禁捕，落实精神促进湖泊治理成果落地。

（3）抓湖区综合治理，水质力争达到Ⅱ标准。

（4）抓宣传入心，确保湖区百姓护湖爱湖观念提升。

（5）抓常态化巡湖和联动执法，确保违法行为明显减少。

（6）抓廉洁教育，确保湖区执法公平公正。

（7）抓河长制创新，确保示范河湖创建。

（8）抓职能，提请综合执法主管部门委托，健全单位执法权限。

第三部分　2022年部门预算表

（一）部门收支预算总表（详见附表）。

（二）部门收入预算总表（详见附表）。

（三）部门支出预算总表（详见附表）。

（四）财政拨款收支总表（详见附表）。

（五）一般公共预算支出表（详见附表）。

（六）一般公共预算基本支出表（详见附表）。

（七）一般公共预算“三公”经费支出表（详见附表）。

（八）政府性基金预算支出情况说明（详见附表）。

第四部分　2022年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

2022年西凉湖综合管理执法局收入预算总额为910.06万元，比上年增加6.55万元，增长0.72％，其中：一般公共预算财政拨款收入743.86万元，社保基金拨款82.21万元，往来收入85万元。增长主要原因为人员经费收入的增加。

2022年西凉湖综合管理执法局支出预算总额为910.06万元，比上年增加6.55万元，增长0.72％，其中：一般公共预算财政拨款支出743.86万元；社保基金拨款82.21万元；往来收入85万元。增长主要原因为人员经费支出的增加。

西凉湖综合管理执法局2022年政府性基金预算支出为0万元。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明，须公开明细

西凉湖综合管理执法局2022年机关运行经费预算31.71万元，其中：办公费1．8万元、印刷费0．2万元、差旅费2．2万元、公务接待费1万元、委托业务费2.2万元、工会经费2．26万元、福利费2．82万元、公务用车运行维护费0．72万元、其他交通费用2.13万元、其他商品和服务支出16．39万元。占预算总额的3．48％，比上年减少0.43万元，减少1.34％，减少原因：水电费等列入办公楼运维费项目中。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

西凉湖综合管理执法局2022年“三公”经费预算29.72万元，占预算总额的3.27％，比上年增加22.38万元，增加304.9％。增加原因是2020年预算购置公务车。

因公出国（境）费用0万元，较上年无变化。

公务用车运行维护费7.32万元，比上年增加2.52万元，增加52.5％，增加原因为一般公共预算项目预算中公务车增加。公务用车购置费21万元，比上年增加21万元，增加100％，增加原因为2022年需添置公务用车。

公务接待费1.4万元，比上年减少1．14万元，减少44.88％，减少原因为2022年进一步控制公务接待费用支出。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

西凉湖综合管理执法局的严格按照《中华人民共和国政府采购法》《咸宁市2020—2022年政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2022年，我单位政府采购预算324.4万元，其中货物类采购预算38.7万元，工程类采购预算285万元，服务类采购预算0.7万元。比上年增加96.45万元，增长原因主要为新增执法装备购置采购预算和工程类采购预算。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至2021年12月31日，西凉湖综合管理执法局保有车辆共有2辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆、特种专业技术用车0辆，执法用车2辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单价100万元以上专用设备0套。较2021年初增加0台领导干部用车，无其他资产变化情况。

（六）政府性基金预算支出情况说明

我单位无政府性基金支出。

（七）2022年部门预算绩效情况说明

西凉湖综合管理执法局预算绩效开展情况：2022年项目预算支出530万元，其中经常性项目支出185万元，当年一次性项目330万元，跨年一次性项目15万元。2022年，我单位各项目均将按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

第五部分　名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

（四）一般公共服务（类）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

（六）一般公共服务（类）机关服务（项）：机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件：咸宁市西凉湖综合管理执法局2022年预算公开报表

咸宁市西凉湖综合管理执法局2022年预算公开报表.xls