咸宁市农业综合执法支队2021年部门决算公开说明

    目　　录

第一部分　单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置

（三）年度主要工作任务及目标

第二部分　2021年度部门决算表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分　2021年度部门决算安排情况说明

（一）部门决算收支情况总体说明

（二）部门决算收支增减变化情况说明

（三）机关运行执行情况说明

（四）政府采购执行情况说明

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（六）国有资产占用情况说明

（七）2021年度预算绩效执行情况说明

（八）政府性基金支出决算表有关情况说明

（九）国有资本经营预算支出有关情况说明

（十）扶贫资金安排情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　单位概况

（一）主要职能

贯彻执行国家有关农业行政执法相关方针政策；指导全市农业执法体系建设，开展农业法制宣传教育工作；根据相关法律规定和市农业行政主管部门委托，承担渔政监察、动物卫生监督、畜禽屠宰监管、农产品质量监督（含鲜果、茶叶、蚕桑、中药材等经济作物）、种子生产经营质量监管、农机安全监督、渔机渔具渔业水域生态保护、渔业安全生产、农村能源监督以及兽药、农药、肥料、饲料、饲料添加剂等方面的行政执法监管工作；承担农业领域市场执法监督指导、协调跨区域执法和重大案件查处；完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置

内设机构：办公室、综合科、法制科、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队。核定事业编制31名。设支队长1名，政委1名，副支队长3名；副科级领导职数7名。

（三）年度主要工作任务及目标

1、强化政风行风建设，激发队伍内在动力。大力发扬“三牛精神”，争做“一懂两爱三过硬”干部职工，牢固树立革命事业心，不断增强工作责任心，提升思想认识和履职能力，进一步提高支队档案管理工作水平，促进档案工作规范化、标准化、科学化，做好档案的信息资源开发和利用，确保档案目标管理省一级复查顺利通过，以坚如磐石的信心、只争朝夕的劲头、坚韧不拔的毅力，全面做好新发展阶段支队工作。

2、加大长江流域禁捕联合执法力度，增强巡查频次和密度，引进无人机配合执法，坚决斩断非法捕捞源头。

3、进一步开展农业普法宣传，强化涉农部门配合，齐抓共管，建立健全农资监管长效机制，推进农资监管信息化平台建设。

4、继续强化生猪屠宰监管，加快推进屠宰企业优化布局。

5、继续做好病虫害预测预报及防控工作，提高测报准确度，及时指导做好农作物重大病虫防控工作，确保主要粮食作物病虫为害损失率控制在5％以内。　　　

6、抓好农作物病虫害绿色防控工作和科学施肥技术推广，确保2021年农药、化肥使用量减少1％。

7、抓好耕地质量监测和保护工作，确保耕地质量监测点正常运行，新增耕地质量得到评定，全域平均耕地质量等级进一步提升。

第二部分　2021年度部门决算表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表格在“第二部分　2021年度部门决算表”下以链接形式公开，共计9张表。

第三部分　2021年度部门决算安排情况说明

（一）部门决算收支情况总体说明

部门决算收入673.21万元其中，财政拨款收入572.6万元，占决算收入的85％；其他收入19.73万元，占决算收入的3％；上年结余（转）80.89万元，占决算收入的12％。

部门决算支出645.36万元。其中，基本支出470.55万元，占总支出的73％；项目支出174.81万元，占总支出的27％。按支出功能分类：农林水支出580.52万元，占总支出的90％；住房保障支出46.51万元，占总支出的7％；社会保障和就业支出0.03万元，占总支出的0％；卫生健康支出18.31万元，占总支出的3％。

（二）部门决算收支增减变化情况说明

2021年度财政拨款收、支总决算673.21万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少174.62万元，下降20.5％。主要是：一是退休两名员工，导致基本支出减少；二是上年长江禁捕专项资金基本已使用，本年度没有新增该笔专项资金。

（三）事业运行执行情况说明

本单位2021年度事业运行经费支出53.94万元其中：办公费1.02万元、印刷费0.42万元、邮电费1.07万元、差旅费0.99万元、维修（护）费2.22万元、培训费0.07万元、公务接待费2.53、劳务费0.62万元、工会经费4.07万元、公务用车运行维护费1.24万元、其他商品和服务支出27.69万元。2021年度事业运行经费支出比年初预算数增加4.33万元，增长8％。主要原因是：增加创文创卫包保小区维修、维护费用，新增退休人员所产生体检、节日慰问等相应开支。

（四）政府采购执行情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额12万元，其中：政府采购公务用车支出12万元。

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年度“三公经费”总支出22.09万元，比　2020年决算数　13.35万元增加8.74，增加39％。增加的主要原因是车辆到达使用年限报废，新增公务用车购置费。“三公经费”具体支出说明如下：

因公出国（境）0批次0人，费用0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费7.56万元，比上年减少3.89万元，下降33％。下降原因：报废公务用车一辆，减少维修维护费用；公务用车购置费12万元，比上年增加12万元，增长100％。增长原因：报废公务用车一辆，因业务需要新购置执法用车一辆；公车保有量2辆。

公务接待43批次290人，费用2.53万元，比上年增加0.63万元，增长24％。增长原因：疫情有所好转，正常业务工作往来增加。

（六）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：执法执勤用车2　辆。

（七）2021年度预算绩效执行情况说明

1．预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对　2020　年度一般公共预算项　目支出全面开展绩效自评，共涉及项目　0　个。

我单位组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，本单　位设立整体绩效目标的依据充分，整体绩效目标与部门履职相符；预算　编制合理；组织管理机构健全，规章制度完善；资金使用严格执行财务　制度；预算执行、预算管理、资产管理、绩效评价目标实现较为理想，　达到预期目的。

2．部门决算中项目绩效自评结果

因财政局要求单位对　50　万以上单个项目进行项目绩效自评，我单　位本年度无　50　万以上的项目资金，故我单位本年度无项目绩效自评。

3．绩效评价结果应用情况

（1）部门绩效评价结果应用情况

绩效评估结果主要用于发现工作过程中的各环节中存在的问题，　从而做为过程控制的依据，也为之后的管理工作提出借鉴，用于提升管　理水平的依据。主要表现为：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目　分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

（2）部门绩效评价结果拟应用情况

加强绩效指标值设置的合理性。编制绩效目标前，项目申报人员应先确定项目内容和对应预算安排，同时熟悉科室下年度工作计划，根据计划设定切实可行指标值；规范基本支出和项目支出的核算，严格按照相关财务管理制度执行。

（八）政府性基金预算支出情况决算表有关情况说明

2021年度我单位无政府性基金收支情况。

（九）国有资本经营预算支出有关情况说明

2021年度我单位无国有资本经营预算收支情况。

（十）扶贫资金安排情况说明

2021　年度我单位无扶贫资金收支情况。

第四部分　名词解释

1．财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

2．社会保障和就业：包括社会保障和就业管理事务、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济等。

3．行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

4．农林水事务：反映政府农林水事务支出。

5．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等）。

6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：咸宁市农业综合执法支队2021年部门决算公开报表

咸宁市农业综合执法支队.XLS