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咸宁市中央农业转移支付2021年度绩效自评报告

索引号： 011337637/2022-11986 文　　号： 无

主题分类： 农业、畜牧业、渔业 发文单位： 咸宁市农业农村局

名　称： 咸宁市中央农业转移支付2021年度绩效自评报告 发布日期： 2022年04月27日

有效性： 有效 发文日期：

（农民合作社贷款贴息资金）

一、绩效目标分解下达情况

我市汇总统计各县市区（咸安区没有贴息资金）20个农民合作社申报贴息的贷款额度3949万元，省厅组织专家核定有效贷款额度3949万元，按统一贴息标准和各贷款有效天数，核定应贴息额55.7万元。省厅以县市区为单位，采取向上进位取整方法，安排拨付我市5个县市区农民合作社贷款贴息资金共计58万元。

设立绩效目标是：产出指标－数量指标－贴息额度（万元）＝55.7万，质量指标－资金到位及时率％＞＝95％；效益指标－社会效益指标－返还盈余到位率（％）＞＝90％；满意度指标－服务对象满意度指标－带动农户满意度＞＝95％。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1．资金执行情况。按照拨付金额作为全年预算，省厅拨付我市5个县市区20个农民合作社贷款贴息资金58万元，各县市区按贴息明细全部足额拨付，实际拨付贴息资金56.5万元，预算执行率97.4％。暂未拨付1.5万元，为省级采取进位取整贴息资金与实际应贴息额度结余资金部分。

2．资金管理情况。各县市区均严格执行贷款贴息政策，按时足额拨付资金到位。赤壁市、嘉鱼县、通城县、通山县严格根据合作社核定贷款额和有效天数拨付贴息，分别结余0.5万元、0.7万元、0.2万元、0.1万元，全市共计结余1.5万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

我市总体目标是农民合作社规范发展和质量提升，20个农民合作社经历本次贷款贴息项目申报后，知晓了规范要求，得到进一步规范发展。获得贴息补贴后，经营成本有所降低，发展生产质量有所提升。总体水平上农民合作社得到了规范发展和质量提升。

（三）绩效目标完成情况分析。

1．产出指标。数量指标－贴息额度（万元）＝58万元，实际拨付贴息资金56.5万元，基本完成指标；质量指标－资金到位及时率（％）97.4％＞＝95％，根据项目县绩效自评平均值测算，资金到位及时率100％，完成。

2．效益指标。社会效益指标－返还盈余到位率（％）＞＝90％，根据项目县绩效自评平均值测算，返还盈余到位率97.5％，完成。

3．满意度指标。服务对象满意度指标（带动农户满意度＞＝95％），根据项目县绩效自评平均值测算，带动农户满意度96.5％，完成。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

产出指标－数量指标－贴息额度（万元）＝58万元，实际贴息56.5万元，资金执行率97.4％，略微低于省及下达的贴息额度。主要原因是省级采取进位取整拨付贴息资金总额，相对具体应拨付明细有结余。因对结余资金使用不明确，大多数县市区按各地实情执行（结余没有使用拨付，留在财政账号上），个别县市区统筹使用结余资金全部拨付给贴息对象。下一步，建议省厅进一步明确结余资金使用方法，我市将按照省厅有关处室对贷款贴息结余资金使用的指导意见，指导各地规范使用结余资金。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

经各县市区自评，拟对本年度各县市区绩效自评结果的数据丰富度、表述完整度进行分类定级，作为下个同类项目在全市名额分配、调剂过程中的主要参考之一。我市农民合作社贷款贴息项目全部完成，项目资金的各项绩效指标与预期相符，全市绩效自评情况计划在经管系统内部公开。

五、其他需要说明的问题

无中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题。

咸宁市农业农村局

2022年3月30日

附件1 ＊＊转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（2021年度）
转移支付（项目）名称			支持农民合作社发展项目资金（贷款贴息）
中央主管部门			财政部、农业农村部
地方主管部门			省财政厅、省农业农村厅		资金使用单位		各县市区农业农村（经管）局
资金情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）			预算执行率（B／A）
			年度资金总额：	58	56.5			97.4％
			其中：中央财政资金	58	56.5			97.4％
			地方资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	支持农民专业合作社发展				支持20家农民专业合作社发展
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年实际完成值		未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	贴息额度（万元）		58	56.5		部分县市区是按实际贴息额拨付资金
		质量指标	资金到位及时率（％）		≥95％	100％
	效益指标	社会效益指标	返还盈余到位率（％）		≥90％	97.5％
	满意度指标	服务对象满意度指标	带动农户满意度（％）		≥95％	96.5％
说明	无